Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени LANKA (темы, которые создал(а) участник форума LANKA)

Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение Евгения_Евгения » 06 июн 2011, 17:39

irina kz
Если на Вас "все свесили", то старайтесь перевешать это на того, кто свесил. В вашем случае идите и опишите ситуацию как есть, что будет если вы доначислите и что будет если вы этого не сделаете и пусть директор будет в курсе!!! Очень легко сказать, что не знаю и не понимаю и если ваш Гл. бухгалтер не понимает последствий, то и ему вместе с директором нужно рассказать, пусть поймет!!!
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение Senator_I » 06 июн 2011, 17:46

irina kz писал(а):посоветовавшись с Гл.Бух. она сказала делай все задним числом...

Да уж, в процессе работы, уже перестаешь удивляться, какие есть гл. бухгалтера не думают ни за последствия, ни за учет, ужас просто, это еще хорошо, что есть на кого возложить почетную обязанность разбираться в зарплате и сдачи налоговой отетности!
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16126
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение irina kz » 15 июн 2011, 14:11

В процессе появляются все новые и новые вопросы.....Помогите мне....
Я отправила 910 за минусом всех сумм,что начисляла ранее, на ЛС все откорректировалось, как мне быть с платежками и начислением в банк в 1С, Все перечисления я пометила на удаление, или мне нужно было все перечисления отставить прошлыми датами как есть ,выручайте... :cry:
Аватара пользователя
irina kz

 
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 10:09
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени irina kz
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение Евгения_Евгения » 15 июн 2011, 15:13

irina kz
я конечно понимаю, что вы совсем молодой специалист, но вот вы сами себе задайтесь вопросом: Могу я удалить документ, по которому прошла операция (в вашем случае банковская), если я его удалю, у меня сойдется сальдо с выпиской по банку, а как я буду отражать переплату налогов, если по ЛС она есть, а в 1С я этот документ удалю?????? :shock:
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение irina kz » 15 июн 2011, 15:36

Да Вы правы, Евгения_Евгения, нужно оставить так как на ЛС, потому что не будет никакого подтверждения того, что у меня там переплата.
Аватара пользователя
irina kz

 
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 10:09
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени irina kz
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение Евгения_Евгения » 15 июн 2011, 16:17

irina kz
Да Вы правы, Евгения_Евгения, нужно оставить

В смысле нужно оставить?
не будет никакого подтверждения

и вот это как понимать?
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение irina kz » 15 июн 2011, 16:37

Может я не так выразилась... :oops: но я действительно не могу удалить документ по которуму совершена операция, в моем случае банковская, так как и сальдо не сойдется с выпиской банка, и так же на ЛС появиться переплата не связанная ни с чем.
Аватара пользователя
irina kz

 
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 10:09
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени irina kz
Активность участника

Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

Сообщение Anna_2907 » 22 ноя 2011, 21:27

Уважаемы участники форума! Подскажите, пожалуйста. Я перешла на новую работу :D Запросила лицевой счет по всем налогам и обнаружила, что висит недоимка по пене по ОПВ еще с 2010 года. Естественно ее надо оплатить. Так вот, общая сумма на 2500. Пеня также платится в ГЦВП по сотрудникам? Т.е. мне надо перелопатить весь этот период и найти за кого в свое время не доплатили и вычислить какую сумму пени начислили??? Т.е. по каждому сотруднику? Общей суммой пеню в ГЦВП никак нельзя скинуть? :) :?:
Аватара пользователя
Anna_2907

 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 21 авг 2008, 11:37
Откуда: Караганда
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени Anna_2907
Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение filomena71 » 22 ноя 2011, 22:01

    Anna_2907, сумма не большая, перечислите на директора одним платежом.
    Аватара пользователя
    filomena71

     
    Сообщения: 2481
    Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
    Профессия: Финансовый директор
    Блог имени filomena71
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение biluha » 22 ноя 2011, 23:02

    irina kz писал(а):Может я не так выразилась... :oops: но я действительно не могу удалить документ по которуму совершена операция, в моем случае банковская, так как и сальдо не сойдется с выпиской банка, и так же на ЛС появиться переплата не связанная ни с чем.

    irina kz, вам нужно сделать сверку по налоговому и бухгалтерскому учету за несколько предыдущих лет.
    В результате выявится, что в каком-то периоде у вас было меньше показано по декларациям, чем фактически начислено по бух.учету.
    Если отправить дополнительную декларацию и оплатить пеню, то сальдо на лицевом счете и в бухгалтерском учете выровняется и не будет переплаты.
    Работа с лицевыми счетами по налогам
    ФНО 200 Быстрый допик.
    Сверка реестров к Декларации 300.00 в Excel
    Аватара пользователя
    biluha

     
    Сообщения: 2034
    Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени biluha
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение Senator_I » 23 ноя 2011, 09:00

    Anna_2907 писал(а):Общей суммой пеню в ГЦВП никак нельзя скинуть?

    У нас в ИП, если выходит пеня по соц. и пенсионным перечислениям, перечисляем за руководителя и вся недолга. ;) :D
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 16126
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение timur_26_ » 07 дек 2011, 20:43

    Anna_2907 писал(а):что висит недоимка по пене по ОПВ еще с 2010 года. Естественно ее надо оплатить. Так вот, общая сумма на 2500. Пеня также платится в ГЦВП по сотрудникам? Т.е. мне надо перелопатить весь этот период и найти за кого в свое время не доплатили и вычислить какую сумму пени начислили??? Т.е. по каждому сотруднику?

    ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЕНСИОННЫМ ВЗНОСАМ И ПЕНИ (КНП 010=ОПВ, КНП 019=ПЕНЯ)
    Согласно п.9 Постановления Правительства РК от 15 марта 1999 года № 245 "Об утверждении Правил исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды"
    В случае несвоевременного перечисления агентами перечисление производится за каждый месяц отдельно с формированием платежного поручения формата МТ-102 с приложениями списка физических лиц. Период, за который перечисляются обязательные пенсионные взносы, указывается агентами в платежных поручениях, составляемых на бумажных носителях, в графе "Назначение платежа", а в электронных платежных поручениях формата МТ-102 - в отдельном поле "ММГГГГ", предусмотренном форматом.
    Это то, что касается задолженности по обязательным пенсионным взносам.
    Пунктом 26 вышеуказанного Постановления предусмотрено, что
    Агент представляет в банк платежное поручение о переводе суммы пени на банковский счет Центра на бумажном носителе с указанием в графе "назначение платежа" - "пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов за период (месяц/год)" и кода назначения.

    Таким образом, пеня платится в ГЦВП в разбивке по сотрудникам, т.е. по каждому сотруднику и за каждый месяц в отдельности.
    ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ОТЧИСЛЕНИЯМ И ПЕНИ (КНП 012=СО, КНП 017=ПЕНЯ)
    Пункт 14-20 Постановления Правительства от 21 июня 2004 года № 683 "Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений"
    Перечисление плательщиками задолженности производится за период (год, месяц или месяцы) электронными платежными поручениями формата МТ-102 с приложением списка участников системы социального страхования, за которых производятся социальные отчисления. Пеня уплачивается за период (год, месяц или месяцы) электронными платежными поручениями формата МТ-102

    Таким образом, пеня не участвует при назначении социальных выплат, при определении стажа участия участника системы социального страхования, не дает права на получение социальных выплат и она может уплачиваться не за каждый месяц в отдельности, а одной суммой в разбивке по участникам.
    timur_26_
    Эксперт-Куратор
     
    Сообщения: 3761
    Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
    Откуда: Астана
    Блог имени timur_26_
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение timur_26_ » 07 дек 2011, 20:59

    Теперь возникает вопрос каким образом разбить пеню по вкладчикам \ участникам (работникам) в списке?
    Ответ: создаем документ Microsoft Excel/ Теперь
    в первом столбце ФИО,
    во втором - месяц и год, например март 2011 года
    3 - исчисленная сумма социальных отчислений\пенсионных взносов;
    4 - сумма социальных отчислений\пенсионных взносов, уплаченная в срок;
    5 - задолженность по социальным отчислениям\пенсионным взносам, столбец 3 минус столбец 4;
    6 - срок уплаты, например до 25 апреля 2011 года;
    7 - срок уплаты задолженности, например 10 августа 2011 года;
    8 - количество дней просрочки уплаты определяется по формуле Дней360(начальная дата 25.04.2011, конечная дата 10.08.2011), в Office 2007/2010 можно также использовать функцию "ДоляГода".
    9 - размер пени определяется столбец 5 умножаем на 2,5 (коэффициент кратности ставки рефинансирования) умножаем на ставку рефинансирования, умножаем на столбец 8 и делим на 360 либо при использовании функции доля года делить на 365 дней нет необходимости. И так по каждому работнику, и за каждый месяц... Есть еще удобный сервис на сайте Налогового Комитета.
    timur_26_
    Эксперт-Куратор
     
    Сообщения: 3761
    Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
    Откуда: Астана
    Блог имени timur_26_
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение Senator_I » 08 дек 2011, 09:01

    timur_26_ писал(а): И так по каждому работнику, и за каждый месяц...

    Спасибо за расчет, но если работников достаточно много, это не сильно удобно. А может быть Вы разработаете такой файл Эксель и выложите здесь?
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 16126
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение timur_26_ » 08 дек 2011, 23:42

    Senator_I писал(а):А может быть Вы разработаете такой файл Эксель и выложите здесь?

    Сделал. Месяц выбираете из списка и заполняете ячейки, отмеченные зеленым цветом. Подходит для всех версий MS Office, в том числе и Вашей Senator_I.
    У вас нет доступа для скачивания и просмотра вложений, документации, файлов, изображений в этом сообщении. Доступ для зарегистрированных пользователей. Вы можете бесплатно зарегистрироваться на нашем сайте. Если Вы зарегистрированы, то Вам необходимо нажать опцию "Вход" в вверху страницы (там же находится ссылка на страницу регистрации)
    timur_26_
    Эксперт-Куратор
     
    Сообщения: 3761
    Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
    Откуда: Астана
    Блог имени timur_26_
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение Senator_I » 09 дек 2011, 09:08

    Спасибо, будем юзать и тестить!!!!
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 16126
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение toxic » 09 дек 2011, 09:37

    timur_26_, в своем файле чуть ли не на всех участников форума пеню рассчитал!
    Сенаторов Д.Л.,Аксиомова А.В,Филоменова С.Т.
    . :lol:
    Спасибо, нужный файл!
    Аватара пользователя
    toxic

     
    Сообщения: 677
    Зарегистрирован: 09 дек 2009, 12:22
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени toxic
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение Senator_I » 09 дек 2011, 09:39

    Да, у Тимура с чувством юмора все в порядке )))
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 16126
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение Светлана_Николаевна » 24 май 2012, 16:19

    Необходимо ввести через вспомогательный счёт 000 сумму пени по налогам, которая образовалась в результате разницы расчетов по БУ с тем, что в итоге было начислено по НУ. По бух учёту сумма начисленной пени = сумме уплаченной, по НУ через 2 года после начисления были произведены корректировки и возврат пени на лицевой. Я должна признать данную сумму пени прочим доходом? :?
    Аватара пользователя
    Светлана_Николаевна

     
    Сообщения: 3528
    Зарегистрирован: 17 янв 2010, 11:12
    Откуда: Костанай
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Светлана_Николаевна
    Активность участника

    Re: Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в

    Сообщение tahasan » 24 май 2012, 17:11

    Я считаю что это доход
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2979
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Пред.След.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76




    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    [Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
    Кайрат-F2
    Сегодня, 09:27

    [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    Кайрат-F2
    Вчера, 12:57

    [05.09.2017 обновлена] knpplugin - плагин для браузера на Кабинет налогоплательщика
    ДарийкаМ
    Вчера, 11:03

    [10.03.2016 обновлена] Форма 003.01 2014 год [Уведомление о применяемом режиме]
    daur
    Вчера, 08:43

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Senator_I
    21 июн 2018, 16:44

    [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
    Senator_I
    21 июн 2018, 16:40

    [Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
    grigorjevskaja 6kola
    21 июн 2018, 16:33

    [Новость] Новости законодательства Казахстана.
    Senator_I
    20 июн 2018, 16:50

    СГДС-3 Система гарантированной доставки сообщений версии 3
    Кайрат-F2
    20 июн 2018, 16:18

    Анекдоты и смешные истории
    Senator_I
    20 июн 2018, 09:30

    [Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
    timur_26_
    19 июн 2018, 22:48

    [Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    18 июн 2018, 23:11

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    vad1
    16 июн 2018, 11:23

    Единый совокупный платеж (Новый налог для самозанятых)
    Кайрат-F2
    15 июн 2018, 14:00

    Отчеты в статистику в 2018 году
    timur_26_
    15 июн 2018, 11:47

    Теряем своих кумиров...
    Senator_I
    15 июн 2018, 10:50

    [31.05.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.9
    Кайрат-F2
    14 июн 2018, 22:08

    Новости Астаны и Акмолинской области.
    Senator_I
    13 июн 2018, 14:25

    [13.06.2018 обновлена] Форма 911.00 2018 год [Расчет для получения патента]
    timur_26_
    13 июн 2018, 00:11

    Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
    timur_26_
    12 июн 2018, 23:40

    NCALayer - для запуска Java в браузере
    timur_26_
    12 июн 2018, 23:35

    [Новость] Постановка на учет по НДС
    Нуреке
    11 июн 2018, 11:57

    Бухгалтерский учет подакцизных товаров
    Кайрат-F2
    06 июн 2018, 17:47

    Интересные факты, фото, новости...
    Senator_I
    06 июн 2018, 12:16

    [Новость] Новый Налоговый Кодекс РК 2018 года
    timur_26_
    06 июн 2018, 00:58

    [Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
    timur_26_
    06 июн 2018, 00:54


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz