Форум казахстанского налогоплательщика

tahasan
что бы не писать, почитайте: http://balans.kz/topic8961-100.html?print=yes, подробно написан и ваш пример тоже

Оплачиваете по-любому 2239, просто потом 2000 относите на вычеты, а 239 нет. И НДС только с 2000 берете. Я так думаю.

Евгения_Евгения по ссылке тоже много похожих случаев, и много вариантов решения,спасибо большое, подумаю какой мне лучше выбрать.
Senator_I , спасибо ! Но если я оплачу 2239 , то получается 239 - это доход физ.лица, т.к. это я оплатила его разговоры. Мне денег фирмы не жалко, но шеф будет против. Тогда нужно будет еще ИПН платить .

По ссылке есть вариант, где все красиво закрывается - мы берем полностью все на расходы и НДС в зачет и перевыставляем сотру то что он наговорил , выставляем ему с-ф , он нам отдает свой чек . Тогда и по НДС и по взаиморасчетам все красиво. Но такой какой-то громоздкий путь. Инфы много , надо переварить.

Евгения_Евгения, баллы не ставятся.Вот Вам

tahasan писал(а):Senator_I , спасибо ! Но если я оплачу 2239 , то получается 239 - это доход физ.лица, т.к. это я оплатила его разговоры. Мне денег фирмы не жалко, но шеф будет против. Тогда нужно будет еще ИПН платить .
По ссылке есть вариант, где все красиво закрывается - мы берем полностью все на расходы и НДС в зачет и перевыставляем сотру то что он наговорил , выставляем ему с-ф , он нам отдает свой чек . Тогда и по НДС и по взаиморасчетам все красиво.

Это получается еще и человеку самому идти в фирму, платить сверхлимита. Да, неудобно. Но надеюсь выберите наиболее подходящий Вам вариант а потом здесь напишите.

Спасибо...
Наверное вы мне уже ставили баллы или опять у меня их много , ну да ладно, уж переживу, не з/п все таки которую не дают

Кайрат-F2

tahasan писал(а):Евгения_Евгения, баллы не ставятся.Вот Вам

Уже поставил, взял на себя смелость от Вашего имени!

Хорошо, спасибо!

Кайрат-F2 писал(а): хороший человек Евгении поставит

Вот и нашелся хороший человек

tahasan писал(а):
По ссылке есть вариант, где все красиво закрывается - мы берем полностью все на расходы и НДС в зачет и перевыставляем сотру то что он наговорил , выставляем ему с-ф , он нам отдает свой чек .

Физ лицам счёт-фактуры не выдаются вроде.

Senator_I

Евгения_Евгения писал(а):Senator_I

На здоровье!

А если через подотчёт провести?
Выставленна С-ф:
Дт 7211 - Кт 3310 - 1785,71тнг
Дт 1420 - Кт 3310 - 214,29тнг(НДС придётся корректировать вручную)
Дт 1251 - Кт 3310 - 239 тнг
Сумма С-Ф = 2239
Работник принисит фискальный чек на сумму = 239тнг, закрываете его долг Авансовым отчётом. Долг работника перед ТОО = 0, кредиторская задолжность перед сотовым оператором перекрывается, НДС берётся в зачёт с 2000. Привыгрузке в 300ф пойдёт общая сумма 2239, а НДС 214,29.
Что-то не то. Чересчур хорошо получается

Последнюю проводку не написала: Дт 3310 - Кт 1251 - 239тнг, работник оплачивает сотовому оператору, приносит чек.
(Жаль, что нельзя редактировать свои сообщения).

Светлана_Николаевна
Да, насчет с-ф физлицам Вы правы, но перевыставить расходы мы можем. Но столько мороки.... ради таких мелких сумм !


Дт 1251 - Кт 3310 - 239 тнг вы предлагаете вносить ручной операцией?
С-ф мы забьем на сумму 2239 , в том числе НДС 239,89 ? У нас выгружаются с-фактуры поэтому выгрузится НДС 239,89. Но на balance я прочитала что есть в ф.300.08 (в реестре с-ф полученных ) столбец "НДС , указанный в с-ф ", там ставится весь НДС, а в столбец "НДС , подлежащий отнесению в зачет " можно вручную проставить не 239,89 , а 214,89 . Только придется итоги пересчитывать, в СОНО авторасчет не работает.

Кайрат-F2 писал(а):"фискальный чек на сумму = 239тнг" как он это сможет сделать на 239 тг?

А разве оплатить сотовую связь можно только через терминал? КиберПлат Казахстан предоставляет широкий спектр услуг, помимо терминалов авансовый платёж для пополнения баланса можно произвести и с помощью компьютера с доступом к интернету, и с помощью сотового телефона с подключением к GPRS, и там нет привязки к купюре. Установлен только минимальный платёж( обычно 50тенге), а так плати сколько захочешь, хоть 51 тенге, хоть 25000 тенге. И комиссионный сбор от суммы платежа тоже не зависит. Если установлена комиссия 20 тенге, значит 20 тенге от любой суммы.

tahasan
Но ведь вы выгружаете через шаблон, прямо там и исправте сумму, а потом авторасчетом посчитайте... это очень быстро делается, в СОНО выгрузится уже исправленная сумма