Форум казахстанского налогоплательщика

Я выгружаю через xml, надо попробовать шаблон, все хвалят.

tahasan писал(а):Светлана_Николаевна
Да, насчет с-ф физлицам Вы правы, но перевыставить расходы мы можем.

А что будете делать с НДСом?

Дт 1251 - Кт 3310 - 239 тнг вы предлагаете вносить ручной операцией?

tahasan, кажется Вы меня не поняли. Я не предлагаю делать ручную операцию и проводить это бух справкой, я предлагаю всё это сделать в Поступлении ТМЗ и услуг, только разбить сумму и добавить доп строку. Например: во входящей С-ф одна позиция товара - мыло туалетное 15 шт, Вы вносите поступление двумя строками: 1) мыло туалетное - 10 шт, 2) мыло туалетное - 5 шт, итог получатся тот-же 15 шт, сумма тоже. Так же и здесь, всего лишь разбиваете сумму и распределяете её по нужным счетам.
Я предлагаю сразу изменить там же (в поступлении) НДС по С-Ф на НДС разрешённый к зачёту. Зачем? Да просто так изначально удобней и лучше видно общую картинку в ОСВ. Иначе вам придётся в конце квартала делать выборку и корректировать зачётный НДС.
По части выгрузки в СОНО, здесь нужно один раз попробовать и посмотреть как лягут цифры.

Светлана_Николаевна
спасибо, теперь я поняла! Даю балл и

Теперь могу со спокойной совестью идти домой.
tahasan, это Вам.
Придём домой с букетами.

tahasan, меня только сейчас осенило, что не надо в ручную править НДС, он распределится сам по суммам 2000 и 239, изменить только аналитику для НДС с 239. Для 2000 НДС "подлежащий отнесению в зачёт", для 239 НДС"не подлежащий отнесению в зачёт". Тогда и выгрузка должна правильно лечь, если она конечно не кривая. Не знаю как в 1С7, а в 1С8 это реально сделать.

В типовой семерке можно это сделать, но тогда разными счетами-фактурами.

В семёрке нет аналитики по счетам?

Там в шапке документа выбирается цена с НДС или без НДС, аналитика есть, что ж вы так семерку опускаете-то.

Senator_I, извиняюсь. Я её не знаю.

Там в шапке документа выбирается цена с НДС или без НДС

Я об этом: для обеих сумм - цена с НДС, но для 2000 - НДС идёт в зачёт, для 239 - НДС не идёт в зачёт. И распределить НДС таким образом можно на начальном этапе, при формиравонии документа "Поступление ТМЗ". ( в восьмёрке)

Нет, НДС в зачет тоже в шапке документа выбирается. Можно потом в строке поставить НДС 0, но это не совсем то будет.

Senator_I писал(а):Нет, НДС в зачет тоже в шапке документа выбирается. Можно потом в строке поставить НДС 0, но это не совсем то будет.

Да, НДС 0 это не то. В 300.08 должно быть по этой с-ф НДС полностью как в документе, но в столбце где НДС в зачет - только с 2000 .Но я нашла в 1С7 есть оказывается строка по НДС "Использование товара не в целях облагаемого оборота", т.е. то что мне надо!
Но нужно будет вносить двумя документами. Но это не проблема. Еще раз всем спасибо!!!!