Форум казахстанского налогоплательщика

NinOk

Вы разве не сдавали 101.01 за 2009 год? У вас же превышение в 2008 году.

Ну правильно,превышение то в 2008,это сейчас я должна сдать,а как,не пойму.

101.01 за 2009 год сдавали те у кого превышение было за 2007 год (предшествующий предыдущему)

NinOk
Я тоже сейчас тупить начинаю.

Правильно,это я ошиблась,написав 2008.Получается в 2009 не сдавали,так как не было превышения в 2007,а 2010 надо сдать,так как 2008 было превышение.

Раздел «Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период по пункту 4-1 статьи 141 НК» заполняется налогоплательщиком, на которого в отчетном налоговом периоде возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу в соответствии со статьей 141 Налогового кодекса и который в предыдущем налоговом периоде не исчислял и не уплачивал авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в соответствии с пунктом 2 статьи 141 Налогового кодекса.

101.01.015-101.01.020 заполните и всё

Здравствуйте ! уважаемые коллеги, пожалуйста, подскажите У меня ТОО . ТОО начало свою деятельность марте. Обороты не превышают 325000 кратного размера МРП.
Тогда авансовых платежей до сдачи 101,01 ф, после сдачи 101,03 ф. по нулевке сдать отчеты на 2010г.? ???

Может до сдачи декларации сдать по нулям,так как за предыдущий налоговый период(2009) не было авансовых платежей,а после сдачи декларации согл.п6ст141 посчитать от уже сложившегося за 2009?

1. С-но п.2.1 ст.141 вы должны исчислить и упалатить авансовые платежи по КПН за 2010г
2. С-но п.4 ст.141 "Сумма авансовых платежей по КПН, подлежащая уплате за период до сдачи декларации, исчисляется в размере 1/4 от общей суммы ав.платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период"
А сумма ав.платежей за предыдущий период равна - 0. Так что я думаю, надо отправить 101.01 но с "0". А потом дадите же расчет за период после сдачи декларации. И там уже по факту за 2009год.

Ой, опоздала, и повторилась!

А кто тогда заполняет 101.01.001-006?

Раздел «Расчет суммы авансовых платежей по КПН за период до сдачи декларации за предыдущий налоговый период налогоплательщиками, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, а также налогоплательщиками, применяющими СНР в соответствии со статьями 448 – 452 НК с 1 января налогового периода» заполняется налогоплательщиком, исчислявшим и уплачивавшим в предыдущем налоговом периоде авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу, на которого в отчетном налоговом периоде возложена обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу в соответствии со статьей 141 Налогового кодекса.

ДИНАРАБИКА

В 2008 году не было превышения? Значит не сдаете за 2010 год.

Нуреке,это получается,если мы прошлый год не сдавали,то сейчас самостоятельно предполагаем авансовые платежи,несмотря на 2008 год,заполняем 101.01.15-20,а потом после сдачи декларации,уже глядя по итогам 2009 года,сдаем еще форму после сдачи.Вроде так понятно.А скажите,где можно правила почитать о заполнении этой формы?
И спасибо вам за терпение.

Здравствуйте, помоги пожалуйста, у меня произошла такая ситуация.20 декабря 2009 года я сдала дополнительный расчет после сдачи декларации, но произошла чисто арифметическая ошибка и за место например 2 млн, я нечайно показала 3 млн, потом подумав я сдала еще раз дополнительную с минусом 1 млн.Но ст 141 п.8 НК прописано, что расчет не могут иметь отрицательного значения.Пока что с НК не пришло уведомление, поэтому хотелось бы знать. какие адм штрафы я понесу за такую ошибку? Теперь сейчас готовлю расчет по ф 101.01 за 2010 г и теперь не знаю, учтет ли НК мой отчет с отриц. значением или заставить отозвать этот отчет, вообще то предполагаемая сумма КПН за 2009 год у нас была 3 710 000, но с учетом моей ошибки она уже будет 4 710 000, вот не знаю теперь, какую цифру взять за расчет, чтоб сдать ав. платеж за 2010 г.Буду очень благодарна за помощь!!!!!

Роза Газизовна
Суммарно авансовые платежи по КПН не могут иметь отрицательное значение
а Ваш дополнительный расчет может быть отрицательным

У меня почему никогда не получается открыть правила на салыке.Формы нормально,открываю и скачиваю,а когда нажимаю на правила,комп виснет,белое окошечко и все.И так постоянно.

Вот правила.

Спасибо большое,все прочитала,все в голове встало на свои места.