Форум казахстанского налогоплательщика

форумчане! подскажите пожалуйста ,вот у меня (гос.учреждение) сальдовки по счетам
по налогам и сальдовки по главной книги неодинаковы (есть расхождения),вышестояший хочет чтобы я баланс сдала как в акте сверки по налогам,говорит что должно быть одинаково, но я же немогу сделать доначисление или уменьшение,у кого какое мнение?жду

ГУЛЬФИРА писал(а):форумчане! подскажите пожалуйста ,вот у меня (гос.учреждение) сальдовки по счетам
по налогам и сальдовки по главной книги неодинаковы (есть расхождения),вышестояший хочет чтобы я баланс сдала как в акте сверки по налогам,говорит что должно быть одинаково, но я же немогу сделать доначисление или уменьшение,у кого какое мнение?жду

Они и не должны быть одинаковы! Сделайте сверку лицевых счетов по налогам с бухгалтерскими и докажите вышестоящему.

Да, что Вы подразумеваете под "главной книгой"?

"главная книга" обороты по субсчетам за каждый месяц (Д/Т,К/Т), и соответственно сальдовки на окончание месяца,вот а в налоговой- начисление по мере наступление сроков уплаты и получается на конец квартала или года - расхождение
вот и обьясняешь а они-с не хотят понять или действительно не понимают-с

Вы объясните, что начисление по бухгалтерскому учету происходит в отчетном периоде, а на лицевых счетах по налогам после сдачи отчетов, через полтора месяца.

Найдите расхождения и сделайте соответствующие проводки на 5520.

Нуреке писал(а):Найдите расхождения и сделайте соответствующие проводки на 5520.

Нуреке, я Вас не поняла.

Извиняюсь, на 7212