Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Кайрат-F2 (темы, которые создал(а) участник форума Кайрат-F2)

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать

Обсуждаются вопросы экономической и финансовой жизни Казахстана и мира

Как Вы отнесетесь к введению электронных счетов-фактур?

Положительно, считаю, что должно быть обязательное выписывание СФ через Интернет (вместо бумажных СФ)
72
17%
Положительно, буду использовать, но с правом выбора: компания должна сама выбирать как представлять счета-фактуры бумажно или через Интернет
181
42%
Осторожно, может быть дать такую возможность, но сами будем выписывать бумажно
38
9%
Крайне отрицательно, сами будем бумажно и просить Поставщиков будем представлять бумажные счета-фактуры
44
10%
Сейчас не имеет большого смысла такое введение, может быть когда-нибудь в будущем
75
17%
Затрудняюсь ответить
19
4%
 
Всего голосов : 429

Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

Сообщение Кемел » 03 май 2016, 21:58

shurik_kz (КТ дает ЭСФ с датой 5 марта, но указано в шапке "За период февраль". Тут как быть?)
если в одном периоде (февраль-март в одном квартале) то попадут суммы в одну декларацию,
а если на гране кварталов например март-апрель, то будет временная разница и увед (переписка с НК).
Или бы в декларации добавили столбец, по таким сч-ф, чтобы сразу отражать две даты,
а если нет расхождения, то ничего не заполнять, а то бардак создают налоговики
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника


Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

Сообщение shurik_kz » 03 май 2016, 23:24

Кемел писал(а):а если на гране кварталов например март-апрель, то будет временная разница и увед (переписка с НК)

Ну так в апреле тоже самое пришло. 4 апреля дата сч-ф, период за март. Куда её в 1-й или 2-й квартал?
Аватара пользователя
shurik_kz
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 6927
Зарегистрирован: 17 сен 2008, 15:02
Откуда: Almaty
Профессия: IT Специалист
Блог имени shurik_kz
Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение Кемел » 05 май 2016, 21:02

    shurik_kz , получается вам выписали поставщики акт вып. работ за март, а электр. сч-ф от 04 апреля,
    то вы у себя отражаете во 2 кв в 300.08 приложении
    т.к. основанием (сказали на семинаре) будет сч-ф.
    И ждите обязательный увед из-за временной разницы с поставщиками... и... у них будет увед(бред) !!! :D
    они отразят в 1 квартале, т.к. у них основанием... совершение операции...
    а вообще наверное сдавать как получится, кажется по-любому у двух сторон будут уведы 8-)

    А может кто посоветует как лучше, я знатокам с форума доверяю (чем всякие там семинары)
    Кемел

     
    Сообщения: 1882
    Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
    Откуда: г. Астана
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Кемел
    Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение Necytij » 05 май 2016, 23:14

    Неверно. Советую вам для себя пересмотреть семинар.
    Следующим кварталом пойдут только те сч/ф, которые и выписываются всегда следующим месяцем - услуги связи, комманальные платежи, и т.п. Во всех остальных случаях как было так и осталось, по факту получения товаров/услуг.
    Пункт 7 ст. 263 ("вторая часть" выделена жирным "на глаз"; + возможно, формулировка не самая последняя, у меня нет своего НК, взял отсюда):
    7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти календарных дней после даты совершения оборота по реализации.
    Плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать счета-фактуры:
    при реализации электроэнергии, воды, газа, услуг связи, коммунальных услуг, железнодорожных перевозок, транспортно-экспедиционных услуг, услуг оператора вагонов (контейнеров), услуг по перевозке грузов по системе магистральных трубопроводов, услуг по предоставлению кредита (займа, микрокредита), а также облагаемых налогом на добавленную стоимость банковских операций – по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура;
    при передаче имущества в финансовый лизинг в части начисленной суммы вознаграждения – по итогам календарного квартала не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, по итогам которого выписывается счет-фактура;
    при реализации товаров, работ, услуг по договорам, заключенным на срок один или более одного года, лицам, указанным в пункте 1 статьи 276 настоящего Кодекса, – по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура.

    В случае вывоза товаров в таможенной процедуре экспорта счет-фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации.
    В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 237 настоящего Кодекса, счет-фактура выписывается не ранее и не позднее пяти календарных дней после даты, указанной в подписанном документе, указанном в абзацах втором, третьем части второй пункта 1-1 статьи 237 настоящего Кодекса.
    У вас нет доступа для скачивания и просмотра вложений, документации, файлов, изображений в этом сообщении. Доступ для зарегистрированных пользователей. Вы можете бесплатно зарегистрироваться на нашем сайте. Если Вы зарегистрированы, то Вам необходимо нажать опцию "Вход" в вверху страницы (там же находится ссылка на страницу регистрации)
    Necytij
    -------
     
    Сообщения: 919
    Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
    Блог имени Necytij
    Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение Necytij » 05 май 2016, 23:15

    Да, и камералку не сложно я думаю было бы настроить на проверку ЭСФ это или бумажка...
    Necytij
    -------
     
    Сообщения: 919
    Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
    Блог имени Necytij
    Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение Нуреке » 12 май 2016, 11:40

    Кемел писал(а):т.к. основанием (сказали на семинаре) будет сч-ф.

    Вот меня это и беспокоит "(сказали на семинаре)". Потом на увед ведь не ответишь "(сказали на семинаре)". В общем я тоже придерживаюсь мнения Necytij
    Аватара пользователя
    Нуреке

     
    Сообщения: 8448
    Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
    Откуда: Шымкент
    Блог имени Нуреке
    Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение Necytij » 12 май 2016, 13:43

    Мы с ней об одном и том же семинаре говорим, как я понял. Вебинар от 1С-Рейтинг был. Если что пишите письма-объяснительные в НУ, что виновата Виктория Гусева....
    Necytij
    -------
     
    Сообщения: 919
    Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
    Блог имени Necytij
    Активность участника

    Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

    Сообщение кти » 13 май 2016, 12:36

    Позвонили в НК по поводу включения в 300.08 полученных ЭСФ, они сказали, что их не надо включать. А на сайте 1С-рейтинг нашли:

    "В случае если все счета-фактуры в отчетном квартале были выписаны в электронном виде, налогоплательщик вправе не предоставлять в налоговые органы реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам (форма 300.07). Если счета-фактуры в отчетном периоде выписывались и в бумажной форме, и в электронном виде, реестр счетов-фактур предоставляется в НК в полном объеме. Аналогичные нормы применяются в отношении полученных счетов-фактур и реестра счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам (реестр 300.08)."
    Кто какого мнения? Может у кого есть что-то?
    Аватара пользователя
    кти
    -------
     
    Сообщения: 274
    Зарегистрирован: 26 мар 2009, 11:29
    Откуда: г.Караганда
    Профессия: Директор
    Блог имени кти
    Активность участника

      Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

      Сообщение Senator_I » 13 май 2016, 12:47

      кти писал(а):Кто какого мнения? Может у кого есть что-то?

      Мы решили все же включать все до конца года, если что - потом по камералке уберем.
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15856
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

      Сообщение кти » 13 май 2016, 14:24

      а номер вы какой ставите в 300.08 с буквами который? :?
      Аватара пользователя
      кти
      -------
       
      Сообщения: 274
      Зарегистрирован: 26 мар 2009, 11:29
      Откуда: г.Караганда
      Профессия: Директор
      Блог имени кти
      Активность участника

        Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

        Сообщение Senator_I » 13 май 2016, 14:45

        Вроде - номер счет-фактуры, который внутри стоит.
        Аватара пользователя
        Senator_I

         
        Сообщения: 15856
        Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
        Откуда: Астана
        Профессия: Программист 1С
        Блог имени Senator_I
        Активность участника

        Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

        Сообщение кти » 13 май 2016, 16:00

        Вот нашлось! Может кому еще понадобиться
        Какой номер ЭСФ указывать в 1С: Номер учетной системы или Регистрационный номер?
        Мы получаем электронные счета-фактуры от Казахтелекома, дата оборота 29.02.2016 г.(№180027484). Сверху прописан: СЧЕТ-ФАКТУРА №ESF-161141016493-20160404-53274070 от 04.04.16 г. Какой номер и дату указать, когда приходую услугу Казахтелекома в 1С? Когда пишу номер счета-фактуры №ESF в 1С, полностью все цифры не вмещаются.

        Ответ:
        По Правилам документооборота ЭСФ в разделе А «Общий раздел» ЭСФ:
        1) в строке 1 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер ЭСФ. Поле заполняется автоматически ИС ЭСФ при регистрации документа в системе ИС ЭСФ и не предназначено для заполнения и (или) редактирования участником ИС ЭСФ;
        2) в строке 1.1 «Номер учетной системы» указывается порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика и определяется поставщиком товаров, работ, услуг самостоятельно (строка подлежит обязательному заполнению);
        3) в строке 2 «Дата выписки» указывается дата отправки ЭСФ получателю, при этом Участник ИС ЭСФ не вправе ее корректировать (строка подлежит обязательному заполнению);
        По п. 4 ст. 256 НК, если выписка счета-фактуры осуществлена после даты совершения оборота по реализации товаров, работ, услуг в случае, предусмотренном частью второй пункта 7 статьи 263 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость относится в зачет в том налоговом периоде, на который приходится дата выписки счета-фактуры.
        По части 2 п. 7 ст. 263 НК плательщик налога на добавленную стоимость вправе выписывать счета-фактуры: при реализации
        системных услуг, оказываемых системным оператором, услуг связи - по итогам календарного месяца не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого выписывается счет-фактура. По п. 2-1 ст. 237 НК при реализации услуг связи датой совершения оборота по реализации работ, услуг является последний день календарного месяца, в котором выполнены работы, оказаны услуги.
        ВЫВОД:
        В связи с изложенным, в Вашем случае номер ЭСФ указывается из строки 1.1 1 «Номер учетной системы» - порядковый номер счета-фактуры, который присваивается в налоговом учете налогоплательщика-поставщика. В 1С отражается номер ЭСФ из строки 1.1 1 «Номер учетной системы», для отнесения НДС в зачет по дате выписки счета-фактуры.

        Абдулаева Зульфия,
        Главный специалист управления
        разъяснения налогового законодательства
        Аватара пользователя
        кти
        -------
         
        Сообщения: 274
        Зарегистрирован: 26 мар 2009, 11:29
        Откуда: г.Караганда
        Профессия: Директор
        Блог имени кти
        Активность участника

          Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

          Сообщение Necytij » 15 июн 2016, 08:54

          Доброго всем дня. С утра не хотят уходить ЭСФ. Отправляем не через сайт, а напрямую из 1С. "Зависла" 1С, при этом интерфейс обновляется(не становиться однотонным экраном), но недоступен для действий.
          Кто может подтвердить/опровергнуть?
          Necytij
          -------
           
          Сообщения: 919
          Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
          Блог имени Necytij
          Активность участника

          Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

          Сообщение shurik_kz » 15 июн 2016, 13:37

          Онлайн пока нигде не настраивал. Только файловый обмен, он работает.
          Аватара пользователя
          shurik_kz
          Эксперт-Куратор
           
          Сообщения: 6927
          Зарегистрирован: 17 сен 2008, 15:02
          Откуда: Almaty
          Профессия: IT Специалист
          Блог имени shurik_kz
          Активность участника

            Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

            Сообщение Necytij » 15 июн 2016, 20:44

            Заработал попозже.
            Necytij
            -------
             
            Сообщения: 919
            Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
            Блог имени Necytij
            Активность участника

            Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

            Сообщение timur_26_ » 24 июн 2016, 22:34

            C 1 июля 2016 года налогоплательщики, являющиеся таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения и владельцами таможенных складов, обязаны выписывать ЭСФ согласно новой редакции пункта 2 статьи 263 Налогового кодекса.
            timur_26_
            Эксперт-Куратор
             
            Сообщения: 3630
            Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
            Откуда: Астана
            Блог имени timur_26_
            Активность участника

            Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

            Сообщение Senator_I » 20 июл 2016, 10:44

            Ответ службы поддержки по реализации физлицам:

            Здравствуйте.
            При реализации за наличный расчет товаров, включенных в Перечень, физическим лицам с представлением покупателям чека контрольно-кассовой машины поставщик таких товаров выписывает один ЭСФ на весь оборот за день, в котором в Разделе С "Реквизиты получателя":
            в ячейке "F" - делается отметка в поле "Нерезидент / розница"
            в строке 18 "Получатель" - указываются слова "физические лица";
            в строке 19 "Адрес места нахождения" - указываются слова "розничная торговля";
            Соответственно поле ИИН/БИН не обязательно к заполнению. Однако если Вы решили заполнить поле ИИН/БИН, то Вы должны внести ИИН/БИН равный 12 символам.

            С Уважением
            Служба поддержки ИС ЭСФ
            Аватара пользователя
            Senator_I

             
            Сообщения: 15856
            Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
            Откуда: Астана
            Профессия: Программист 1С
            Блог имени Senator_I
            Активность участника

            Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

            Сообщение shurik_kz » 20 июл 2016, 11:00

            О чем я ранее и написал в другой теме www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
            Senator_I писал(а):Однако если Вы решили заполнить поле ИИН/БИН, то Вы должны внести ИИН/БИН равный 12 символам.

            Только смысл тогда сводную делать с этой галочкой, если ИИН все таки решили указать?
            Аватара пользователя
            shurik_kz
            Эксперт-Куратор
             
            Сообщения: 6927
            Зарегистрирован: 17 сен 2008, 15:02
            Откуда: Almaty
            Профессия: IT Специалист
            Блог имени shurik_kz
            Активность участника

              Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

              Сообщение Senator_I » 20 июл 2016, 11:04

              У нас проблема, такие с/ф не уходят, хоть с указанием ИИН, хоть без указания.
              Аватара пользователя
              Senator_I

               
              Сообщения: 15856
              Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
              Откуда: Астана
              Профессия: Программист 1С
              Блог имени Senator_I
              Активность участника

              Re: Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может жда

              Сообщение shurik_kz » 20 июл 2016, 11:50

              Уходили, сам отправлял, правда месяц назад. А что пишет? Ошибка есть?
              Аватара пользователя
              shurik_kz
              Эксперт-Куратор
               
              Сообщения: 6927
              Зарегистрирован: 17 сен 2008, 15:02
              Откуда: Almaty
              Профессия: IT Специалист
              Блог имени shurik_kz
              Активность участника

                Пред.След.

                Привет. Мы ищем таланты:
                • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
                • Тебе интересно в твоей профессии?
                • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
                Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
                • Получить приглашение на форум
                • Радость общения
                • Совместное развитие
                Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

                Вернуться в Экономика и финансы

                 


                • Похожие темы
                  Ответы
                  Просмотры
                  Последнее сообщение

                Кто сейчас на конференции

                Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 11




                Вам помог наш сайт?

                Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
                Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
                Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
                Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

                Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



                Новые сообщения:

                Форма 328.00 2018 год [Заявление о ввозе товаров и уплате]
                AFRODITA_13
                Вчера, 21:42

                [Делимся наработками] Файл авторасчета формы 910.00 на 2017 год
                filomena71
                Вчера, 20:56

                [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
                Кайрат-F2
                Вчера, 18:27

                Анекдоты и смешные истории
                Senator_I
                Вчера, 15:47

                Трясет, однако !!!!
                Кайрат-F2
                Вчера, 10:58

                [Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
                Senator_I
                22 янв 2018, 16:54

                Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
                Кайрат-F2
                22 янв 2018, 12:13

                Проблемы образования.
                Senator_I
                22 янв 2018, 09:30

                [Новость] Новости от 1С
                makfromkz
                20 янв 2018, 09:48

                Начисление пени по налогам и другим обязательным платежам в
                Tanyshencia
                19 янв 2018, 16:47

                Музыка. Кто что любит и слушает.
                Кайрат-F2
                19 янв 2018, 16:19

                gov4c.kz - Официальный сайт ГК "Правительство для граждан"
                Кайрат-F2
                19 янв 2018, 01:05

                Футбол-футбол
                Senator_I
                18 янв 2018, 16:12

                Пеня по социальным и пенсионным отчислениям
                timur_26_
                18 янв 2018, 15:29

                Интересные факты, фото, новости...
                Кайрат-F2
                18 янв 2018, 15:22

                [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
                timur_26_
                18 янв 2018, 15:14

                [Новость] Новый Налоговый Кодекс РК 2018 года
                timur_26_
                18 янв 2018, 15:11

                [Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
                Senator_I
                17 янв 2018, 12:24

                [17.01.2018 обновлена] JRE необходимый для работы в Кабинете налогоплательщика
                Кайрат-F2
                17 янв 2018, 10:39

                ИС Декларант (ИС Акциз) версия 1.0.3.72 [от 25 декабря 2017]
                Кайрат-F2
                16 янв 2018, 16:18

                [05.10.2016 обновлена] ИС Декларант (ИС Акциз) версия 1.0.3.71 [от 4 октября 2016]
                lyubashulya
                16 янв 2018, 16:00

                Девальвация или инфляция в Казахстане?
                Necytij
                16 янв 2018, 12:39

                Теряем своих кумиров...
                Нуреке
                16 янв 2018, 11:12

                [Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
                timur_26_
                15 янв 2018, 23:03

                Трудоустройство, вакансии, работа
                Senator_I
                15 янв 2018, 12:36

                [Новость] Касательно применения ККМ
                Senator_I
                15 янв 2018, 10:27


                Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz