Форум казахстанского налогоплательщика

Привет. Мы ищем таланты:

Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
Тебе интересно в твоей профессии?
Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?

Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:

Получить приглашение на форум
Радость общения
Совместное развитие

Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Блог имени Iva · **Iva** » 02 апр 2011, 18:36

Пришло уведомление по камеральному по лжепредприятию за 2007г.Общая сумма была 200 000,00 НДС в т.ч. 24651,00.Кто-нибудь уже сталкивался с этим? Варианты какие?
1.В прил. 12 ф.100.00 175 439,00 ( сумма без НДС) нужно отразить по стр. "Стоимость тмз, услуг, использованных не в целях получения дохода", которая потом переходит в основную форму по строке "Вычеты" со знаком минус и соответственно налогооблагаемый доход будет равен 175 439,00.
2. Отразить в доп.форме прил.12 по номеру ранее представленной строки с РНН этого поставщика со знаком "минус", соответственно перейдет потом эта сумма в строку налогооблагаемый доход. Но вроде вариант 2 не подойдет, ведь мы на самом деле получили эти тмз, а потом списали их.
НДС.
В прил.5 "Пропорц.метод" ставим по строке 300.05.001 "Товары, приобретенные с НДС" в гр. Стоимость без НДС" со знаком минус 175439,00, гр. НДС, подлежащий отнесению в зачет -24561,00
По стр.300.05.006 Товары, приобрет. без НДС" 175439,00
Затем стр.300.00.011 только по гр.В -24561
стр.300.00.022 НДС, подлежащий уплате 24561.
Кто как делал?

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени Кайрат-F2 · **Кайрат-F2** » 02 апр 2011, 18:43

Какой точный заголовок в уведомлении? Полный текст, без сокращений

Блог имени Iva · **Iva** » 02 апр 2011, 19:37

о нарушениях, выявленных 16.03.11 по налоговой отчетности
Нарушение пп. 5 п.1 ст.237 и п.1-1 ст.104 Кодекса РК " О налогах" не произведена корректировка сумм НДС и КПН, ранее отнесенного в зачет по товарам(усл.) по плательщику ТОО "хххх" РНН....., признанного лжепредприятием согласно приговора или постановления суда, за 4 кв. 2007г.

Блог имени Кайрат-F2 · **Кайрат-F2** » 03 апр 2011, 23:29

Да, есть такие уведомления. Может участники подскажу. И Вы правы это еще и в теме Дополнительные ФНО по лжепредприятиям за 2004 - 2008 года обсуждалось, но тоже вопрос не до конца решен

Активность участника · **Евгения_Евгения** » 22 авг 2011, 14:46

В соответствии с Законом РК № 467-IV от 21.07.2011 г. пп. 2 ст. 115 дополнен
Старая редакция:

2) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда, произведенные с даты начала преступной деятельности, установленной судом

Новая редакция:

2) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда, произведенные с даты начала преступной деятельности, установленной судом, за исключением расходов по сделкам, признанным судом действительными

Вступает в силу с 1 января 2012 г.
См. Закон РК № 467-IV от 21.07.2011 г.

Блог имени Senator_I · **Senator_I** » 22 авг 2011, 14:53

Евгения_Евгения писал(а):В соответствии с Законом РК № 467-IV от 21.07.2011 г. пп. 2 ст. 115 дополнен
Старая редакция:
2) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда, произведенные с даты начала преступной деятельности, установленной судом

Новая редакция:
2) расходы по операциям с налогоплательщиком, признанным лжепредприятием на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда, произведенные с даты начала преступной деятельности, установленной судом, за исключением расходов по сделкам, признанным судом действительными

Вступает в силу с 1 января 2012 г.
См. Закон РК № 467-IV от 21.07.2011 г.

Я рассматривал в этой теме: Возникающие проблемы у контрагентов лжепредприятия

Активность участника · **Евгения_Евгения** » 22 авг 2011, 14:59

Senator_I
Прошу прощение, не увидела

Блог имени Senator_I · **Senator_I** » 22 авг 2011, 15:01

Я туда ссылку написал на эту тему.

Активность участника · **Евгения_Евгения** » 22 авг 2011, 15:02

Спасибо

Блог имени Кайрат-F2 · **Кайрат-F2** » 22 авг 2011, 16:07

Ничего страшного. Это важная информация и хорошо если участники ее не пропустят. Но мне казалось, что это изменение с 2009 г, выходит я ошибся

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

[Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: Камеральный контроль

Эта тема в сообществах:

Re: Камеральный контроль

Re: Камеральный контроль

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Re: [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Интересные темы:

Новые сообщения: