Форум казахстанского налогоплательщика

Нуреке писал(а):

Динара_Z писал(а):У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода

У меня такое было, когда данные перенес из 7.7 в 8.1. Пришлось вручную дополнительно проводку давать.

Подскажите какую.

Динара_Z писал(а):

Олеся81 писал(а):[b]
Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода Что делать? Проводки вроди бы правильные:

В 1 С8, если сч3130 меньше чем1420, то при закрытии периода он не перекрывает (у меня так было в одном квартале так ), может поэтому.

MiaDara писал(а):

Динара_Z писал(а):

Олеся81 писал(а):[b]
Если у Вас автоматизированный учет - то производите в конце месяца закрытие периода аналогичным документом. Тогда машина автоматом сформирует проводку.

У меня автоматический учет (1С), но при закрытии периода сумма НДС (Работы и услуги приобретенные с НДС) так и осталась висет в Д-т как в оборотах, так и в сальдо на конец периода Что делать? Проводки вроди бы правильные:

В 1 С8, если сч3130 меньше чем1420, то при закрытии периода он не перекрывает (у меня так было в одном квартале так ), может поэтому.

У меня вообще на сч. 3130 нет оборотов, т.к. мы неплательщики НДС.

[/quote]
В 1 С8, если сч3130 меньше чем1420, то при закрытии периода он не перекрывает (у меня так было в одном квартале так ), может поэтому.[/quote]
У меня вообще на сч. 3130 нет оборотов, т.к. мы неплательщики НДС.[/quote]
Может мне вообще при формировании услуг сторонних организаций не указывать НДС в сумме. Могу ли я как неплательщик НДС не указывать эти проценты? Кто знает?

В предыдущем сообщении получился сумбур. Перефразирую.
А могу ли я, как неплательщик НДС, при формировании услуг сторонних организаций не указывать НДС в сумме, те. проводку 1420-3310, а писать только полную сумму проводкой 7211-3310. Кто знает, не будет ли проблем при аудиторской проверке?

Динара_Z
Если вы неплательщик НДС то не выделяете НДС, включаете в ст-ть услуг, также по ТМЦ,ОС - в ст-ть ТМЦ, ОС.

Динара_Z писал(а):полную сумму проводкой 7211-3310

Правильно.

Динара_Z писал(а):У меня вообще на сч. 3130 нет оборотов, т.к. мы неплательщики НДС.

Значит надо было приходовать ТМЗ без НДС.

Svetlana_V , Нуреке, спасибо!

Здраствуйте, помогите советом. Извините за такой тупой вопрос.ТОО (упращенка).Недавно созданное. Директор приносит документы по расходам. (за аренду офиса, офисную мебель, компьютер, канцерярские товары и т.д.) После авансового отчета выдавать деньги из кассы, или до? Просто он заранее сколько потребуется денег не знает. А выдавать , а потом оставшиеся принимать, опять выдавать и опять принимать столько ПКО РКО будет?

Мадина84 писал(а): Директор приносит документы по расходам. (за аренду офиса, офисную мебель, компьютер, канцерярские товары и т.д.) После авансового отчета выдавать деньги из кассы, или до?

На документах стоит дата!
Если кассу корректируете(чего не должно быть), то лучше до.

Мадина84 писал(а): Выдавать , а потом оставшиеся принимать, опять выдавать и опять принимать столько ПКО РКО будет?

Правильно. Можно и в подотчете до конца месяца оставлять, мало-ли какие расходы у директора будут.

Закрываю авансвый. Куплены авиабилеты (электронный) посадочный и чеки утеряны. директором. Что мне делать, не закрывать билеты? Удержать с з/пл?
И еще.
Мы не являемся плательщиками НДС. Получается все сч/ф с НДС мы приходуем без НДС ? Если да, тона какую статью я могу опереться ?

maira Ilaysova писал(а):Закрываю авансвый. Куплены авиабилеты (электронный) посадочный и чеки утеряны. директором. Что мне делать, не закрывать билеты? Удержать с з/пл?
И еще.
Мы не являемся плательщиками НДС. Получается все сч/ф с НДС мы приходуем без НДС ? Если да, тона какую статью я могу опереться ?

По первому - здесь явное нарушение со стороны дира- не подтвержден факт оплаты электронного билета. Если авиакомпания, которая продала вам билеты, согласится с/г эл.билету подтвердить факт оплаты с приложением копии чека с их печатью, то можно будет списать расходы на билеты, но это мало вероятно, что они дадут такие доки....
По второму вопросу: все сч.ф. с НДС вы приходуете полностью всю сумму по фактуре, не выделяя НДС, так как вы не зарег. как плательщики НДС, т.е. сумма в сч.ф. с НДС 2000, вот так и приходуете или списываете.

Здесь мной допущена не точность, приходовать или списывать вы обязаны не на оснеовании сч.ф., а на основании накладной или акта выпол.работ.

а сч.ф. дает право на зачет НДС, если вы плательщик.

УльянаOS писал(а):Работник взял деньги в подотчет, и насколько я знаю должен отчитаться через 3 дня, максимум 40 дней.Поправьте меня если я ошибаюсь. И подскажите каким документом это регламентируется?

Если работник не отчитался в срок,что его ждет.Дело в том,что в данный момент идет проверка НУ.Инспектор собирается всю сумму п/отчета (отчитался через 1,5 месяца)поставить в доход и начислить все налоги по з/п и почему-то КПН.А у них (у ТОО) в Налоговой политике не прописано кажется про авансовые отчеты.

maira Ilaysova писал(а):Закрываю авансовый. Куплены авиабилеты (электронный) посадочный и чеки утеряны. директором. Что мне делать, не закрывать билеты? Удержать с з/пл?

по поводу электронного билета... можно попробовать его восстановить там, где вы его приобретали (авиа-агентство или касса аэропорта) пишите письмо и они вам выдадут копию. По-поводу посадочного талона - пишите письмо в администрацию аэропорта и вам выдадут дубликаты, а по поводу чеков - можете прикрепить приходник и копию z-отчета (которые тоже в свою очередь вам выдадут по письму).
В моей практике такой случай был... правда пришлось немного побегать... но в течении пары недель всё было восстановлено

Тут копия Z-отчета не совсем подходит для доказательства, что именно на вашу сумму был пробит чек, так как в Z-отчете фиксируется общая сумма, пробитая за день. Вариант: к Z-отчету приложить копию промежуточного отчета, если он сохранился, или попросить письмо-подтверждение о том, что чек на такую-то сумму был дейстительно пробит в такой-то день.
Лишний документ кушать не просит, лежит себе да и лежит, но потом при необходимости можно его достать, как кролика из шляпы - Опа!!!

Странно, а почему никто не применяет двойную ленту, ведь как классно, второй эк. ф.чеков остаётся у вас, притом мы со второго эк. ленты делаем ксерокопию и всё вместе подшиваем, лента имеет свойства терять цвет со временем

kaz писал(а):Странно, а почему никто не применяет двойную ленту

не все аппараты приспособлены! у меня Самсунги, на них есть контролька - очень удобно!

Здравствуйте!! Подскажите пжлста, как правильно в 1С провести оплату за переодич. литературу, если мы оплатили за пол года всю сумму 12000, на эту сумму нам дали квиток ПКО и фискальный. Теперь в конце 3 кв выдают сф и накл на 6000, а в конце 4 кв еще на 6000 выдадут сф и накл. Оплата была наличн.
выдана в аванс сумма Дт1251 Кт 1010
приобр материал Дт 1310 Кт3310 или 1610......?? Тут начинается загвостка..
Авансовый отчет Дт .... Кт 1251.......????
И куда счет фактуру занести...?? Чет не получается ..!! Помогите пжлста, разобраться..!!??