Форум казахстанского налогоплательщика

И мне, и мне балл! Я тоже за второй вариант!

пожалуйста и вам балл

только у меня сразу по 3 раздается , в общем каждому по 3 балла

Да уж, 3 сразу не ожидал! Огромное спасибо!

Подскажите, пожалуйста. Авансовым отчетом оплатили через кассу 10000 тг НДС. Хотя не нужно было оплачивать вообще. Проводки Дт 3130 - Кт 1251 10000 тг.
Но в этот период сумма зачета была больше, чем к уплате. Теперь эта сумма висит красным на 3130 и не закрывается документом Закрытие месяца. И переходит из периода в период. Зачет везде больше. Может нужно было на другой счет оплату посадить? Или не стоит заморачиваться и оставить как есть?

shurik_kz писал(а): Может нужно было на другой счет оплату посадить? Или не стоит заморачиваться и оставить как есть?

это ведь ваша предоплата, и должна висеть на 1610 черным

Это же оплата налога, почему 1610?
По логике 3130 НДС к уплате, туда и садили.

1284 прочая дебиторская или на 1420 НДС переплата будет

lyubashulya писал(а): 1420 НДС переплата будет

да,да верно, это ведь налог

Посадил на 1420, вроде все нормально. Всем спасибо!

shurik_kz писал(а):Это же оплата налога, почему 1610?
По логике 3130 НДС к уплате, туда и садили.

Все верно 3130 к уплате и садите, а в конце месяца через Операция в ручную (бухгалтерской справкой) перекидываете на 1420 и у вас все закроется

А если сразу на 1420? Зачем ждать конец месяца?

Так проводки корректно сядут

Ну если совсем корректно, то в конце квартала перекидывать надо. Правильно?

shurik_kz писал(а):Ну если совсем корректно, то в конце квартала перекидывать надо. Правильно?

Да

Ок, спасибо!