Форум казахстанского налогоплательщика

Как вести учет в 1С.версия 7.7

Есть 1С для нефтепродуктов от фирмы Рейтинг, если у Вас розничная продажа самое то. Или Вы для себя покупаете?

я делаю так :сначала приходую на поступление материалы на сч.1310 а в конце месяца списываю согласно путевых листов то кол-во которое они взяли (актом на списание)

Я всегда надеюсь получить исчерпывающий ответ и всегда не получается,просматриваю форумы вроде бы столько мастеров разного рода искусства,а в ответах такая .....простота.
И думаешь ведь люди у себя там что-то же как то же мудро мудрят.А мне все жалко!
Но я буду все надеяться,а по сему начну все о том же.
Хорошо приходую на материалы,я знаю,что их в другом месте чужие не примут,но и свои могут отвергнуть,так им там в материалах на каких позициях приткнуться,чтоб удобно было и другим не мешать?
И потом ими (талонами)надо чуть ли не каждый день пользоваться разным водилам от фирмы и на разных машинах,да и потом отчитываться,а как это должно отслеживаться в течение месяца просто на одном счете,отсюда прошу поподробнее.

Талоны по видам топлива приходуете на счет материалов- 1310( открываете субсчет ГСМ или на аналитическом-ГСМ) в подотчет того лица, кот. фактически занимается выдачей талонов.
Этот м.о.л. в течение месяца выдает водителям по заборной ведомости, открытой на каждого потребителя отдельно. В конце декады,м-ца, как вам будет удобнее, закрываете ведомости и проводите внутреннее перемещение материалов. Затем в конце м-ца проводите списание ГСМ по нормам согласно путевых листов, за мото/часы и т.д. И на каждое 1-е число у вас будет наглядная картина, сколько и каких остались талонов, у кого пережёг, у кого экономия..

Хорошо,попробую поумничать!
Фирма приобрела 50талонов на бензин марки АИ-93 -один талон по 20л.-всего 1000л.
Приходуются на счет группа "ГСМ по талонам"-подгруппа АИ93-1000л цепляется склад- Мат отв.лицо.Дальше оно это лицо отдало талон водителю при этом сделало перемещение от себя(место хранения,то бишь склад)на склад -то бишь марка машины,потому как на одной машине могут ездить разные водители,а списывается по норме с этой машины,но кто что взял и когда ,отслеживается по произвольной ведомости,разработанной в ЕХеле..А потом уже в конце месяца по ведом.списывается с конкретной машины конкретное кол-во литров.
Ну как оно Вам?

Я у себя делаю так: приходую на склад - матер-отв. лица (кладовщика), перемещаю на склад - марка автомобиля (далее для удобства ЗИЛ) в момент выдачи талонов на руки водителям. Таким образом, на складе, обозначающем единицу транспорта (ЗИЛ) к концу месяца накапливается общий объем заправок. Далее собираем путевые листы, предположим, что на одном автомобиле работают три водителя-сменщика, у каждого водителя своя путевка. В каждой путевке есть или должны быть отметки о заправке или выданных талонах с подписью кладовщика. Суммируем заправки (талоны) по трем путевкам, сверяем с количеством топлива на складе. Если не сошлось, учиняем разборки. Если сошлось, рассчитываем по трем путевкам нормативный расход топлива, затем делаем акт списания топлива со склада ЗИЛ. Сверяем остаток, получившийся в учете, с остатком по путевому листу водителя, отработавшего последнюю смену в месяце. Остаток будет включать не только талоны на руках у водителя, но и остаток топлива в баке машины. По-хорошему, на руках у водителя не должно быть лишних талонов, выдается количество, необходимое, чтобы отработать смену. Кроме того, должен быть налажен учет замера топлива в баке при передаче машины сменщику. Для того, чтобы облегчить себе жизнь и не расшифровывать каракули водителей, я ввела в обиход приложение к путевому листу, где ежедневно записываются заправки и замеры остатков с подписями отв. лиц, пройденный километраж и нормативный расход. Т. е. сразу видно есть пережог или экономия - смотрим графу "остаток по норме" и "остаток по результатам замера".

На мой взгляд списание должны делать не с машины, а с водителя

А мне мой програмист сделал вот такое чудо в 1С и я не парюсь ни в ехселе ни со сравнениями. Знай себе разношу по факту выдачи талонов и все в шоколаде. Программа сама подсчитает и сама реестр списания ГСМ за месяц по всем машинам сделает и остатки по водителям как на ладошке (всегда знаешь то ли дать, то ли не дать пусть остаток использует) и сколько талонов у завсклада тоже вижу (покупать пора или не пора)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше списывать ГСМ. Ситуация такова фирма покупает ГСМ на карточки, а с сотрудниками заключен договор об аренде транспортных средств. у меня возникает два вопроса от сюда:
1)Какой максимальный размер одноразовой выплаты может быть и может ли она считаться одноразовой???
2)Какие нужны документы для списания ГСМ???

договор аренды, путевые листы (однозначно!). тех.характеристика транспортного средства, где будет указан расход летний и зимний ГСМ (можно в каком-нибудь СТО взять или найти тех.паспорт по инету). на основании пробега, покупки ГСМ и нормы списания вы сможете списать своё ГСМ. кстати, должна быть заборная карта, в которой водитель будет расписываться за взятый бензин по датам за месяц. а ещё к путевым листам можно придумать форму, в которой водитель будет расписывать только тот маршрут, по которому бутет ездить по поручению фирмы. и тогда вы будете списывать ГСМ фактически, а не теоретически.

ilyusha писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше списывать ГСМ. Ситуация такова фирма покупает ГСМ на карточки, а с сотрудниками заключен договор об аренде транспортных средств. у меня возникает два вопроса от сюда:
1)Какой максимальный размер одноразовой выплаты может быть и может ли она считаться одноразовой???
2)Какие нужны документы для списания ГСМ???

ilyusha, что означает "покупает ГСМ на карточки"? Это карточки от поставщика ГСМ, на которые ваша фирма перечисляет денежные средства? Или это карточки сотрудников?

Да карточки от поставщика ГСМ. Дело в том, что у нас всего две машины одна у директора, другая у зама. Меня интересует как можно этот процесс упростить.

ilyusha писал(а):Да карточки от поставщика ГСМ. Дело в том, что у нас всего две машины одна у директора, другая у зама. Меня интересует как можно этот процесс упростить.

У нас тоже карточки только у руководства, а простым смертным в виде водил, талоны полагаются.
Не знаю, важно это или нет, но у нас карточки "теньговые", то есть я могу купить любой товар на заправке по карточке. Бывают еще карточки на какой-нибудь один вид ГСМ.
Так вот, отправляю в начале месяца деньги на карточки (авансы выданные) примерно месячную потребность. Потом в конце месяца при получении счет-фактуры "Гелиос" дает к ней детализацию по карточкам, там указано когда, что, сколько, почем и кто брал у них на АЗС.
Естественно, я предупредила сразу шефов - только бензин и "царицами не соблазняться!"
В приложении указано - сколько на литров были заправки. Приходую по счет-фактуре. Делаю зачет аванса. У меня шефы катаются на своих машинах (по договору аренды АТС для нужд предприятия), поэтому считаю, что сколько заправили, столько и потратили (без остатка в баке), машины же арендованные и предполагается, что по личным делам они ездят на "своем" бензине. Имея кол-во литров, считаю пробег за месяц, в одном путевом листе с разбивкой по дням (куда, адрес, километраж) все это фиксирую. Потом актом списания сажаю на расходы по ГСМ.
На конец месяца:
Сальдо счета по авансам = остаткам по карточкам.
Сальдо счета по материалам = "0"
Расходы по ГСМ = сумме израсходованных литров по норме расхода при километраже согласно путевых листов

Спасибо большое за ответ, я в принципе и предполагал так сделать. А вот на первый вопрос ответ не подскажите?? У нас установлена выплата 80 000 с нее удерживается ИПН, а остальное выплачивается сотруднику ежемесячно, на сколько это правильно???

ilyusha писал(а):Спасибо большое за ответ, я в принципе и предполагал так сделать. А вот на первый вопрос ответ не подскажите?? У нас установлена выплата 80 000 с нее удерживается ИПН, а остальное выплачивается сотруднику ежемесячно, на сколько это правильно???

ilyusha, 80 000 - это что за выплата, за аренду АТС? А почему она одноразовая?

Да это выплата за аренду АТС, не знаю, просто бухгалтер поставила как доход от разовых выплат и поэтому так и написал. Вот и с этим вопросом хотел бы разобраться!

ilyusha писал(а):Да это выплата за аренду АТС, не знаю, просто бухгалтер поставила как доход от разовых выплат и поэтому так и написал. Вот и с этим вопросом хотел бы разобраться!

За аренду автотранспорта - это обыкновенная доплата к основной зар плате. Облагается также, как и любой доход. Правда, там есть ньюанс: если она выше чего-то (не помню чего!), то ваш работник должен зарегистрироваться как ИП. Поэтому я составила договора на аренду АТС со своими работниками на бездвоздмезной основе. А аренду "спрятала" в оклад.

Но опять же если как разовые выплаты, то там только ИПН уплачивается,а если в зарплату там еще пенсионка и соц налог. То есть лишние расходы компании, поэтому я думаю что бухгалтер сделал именно так.

Если использование АТС происходит ежемесячно, но как ни ставь что это разовая выплата все равно при проведении проверки укажут что это не обосновано и обложат по полной программе да еще и штрафики и пенюшки дополнят картину Репина "Маслом по учету".