Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Альба · **Альба** » 21 окт 2009, 18:52

Да заново вытащили билет. Он распечатывается в Word. И посредники не пробили в чеке НДС, хотя я уже измучилась объяснять. По правилам ведения бухучета в турагентстве для конечного пользователя (клиента) выбиваются 2 чека на общую сумму стоимости билета: 1. Стоимость билета без НДС (без учета комиссии) + 2. Сумма комиссии агента с НДС. Хотя как показал опрос за 4 года работы каждый бух в турагентстве ведет учет по своему и по своему оправдывается перед проверяющими органами.

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени Леона · **Леона** » 21 окт 2009, 19:03

Тем более,сделайте как я уже писала:
1.В услугах сторонних организаций заносите по билету на перевозчика цепляете сч.7211,выделяете НДС,сч/ф не цепляете.
2.Так же по посреднику.
3.Открываете авансовый,цепляете сч.3310 перевозчика по общей сумме в билете.
4.Второй строкой так же посредника.
Заходите в оборотку по котрагенту и видите,все красиво.

Блог имени Леона · **Леона** » 21 окт 2009, 19:05

По посреднику,смотря какие доки в наличии.

Блог имени Альба · **Альба** » 21 окт 2009, 19:08

Леона, я вас не поняла!!! Ведь у меня сумма в билете и сумма в документах от агента равны. Как я в АО отражу дважды одну и ту же сумму. А чтобы самостоятельно ее разбить на две части у меня нет оснований. Агент сумму комиссии нигде не выделил.

Блог имени Альба · **Альба** » 21 окт 2009, 19:09

От посредников счет-накладная без НДС на всю сумму авиа + ПКО + чек

Блог имени Леона · **Леона** » 21 окт 2009, 19:12

Он,что получается не удержал комиссию,ведь в самом билете должна быть цена только перевозчика.Вот уточните у перевозчика чья сумма в билете,потом напишите.

Блог имени Альба · **Альба** » 21 окт 2009, 19:17

Уже все уточнила. Там своя система взаиморасчетов. Между перевозчиком и агентом полный ажур, а я вот всех мучаю вопросами. Извините, надеюсь завтра продолжить наши изыскания, а сейчас пора домой, кушать очень хочется! До свидания

Блог имени biluha · **biluha** » 28 дек 2009, 19:19

Альба писал(а):Помогите сформировать проводку по отнесению в зачет суммы НДС, отраженной в электронном авиабилете в 1С 7,7. Билет есть, посадочные талоны есть. Но билет приобретался не у самого перевозчика а через агентство и они нам выставили счет-накладную (не фактуру) с чеком на общую сумму оплаты за билет. В авансовом я все отразила и отнесла на админ. расходы а как НДС в зачет взять? Я пошла по пути наименьшего думанья и нарисовала бух. справку Д1420 К 00 (вспомогательный) В содержании операции написала "Отнесение в зачет НДС по электронным авиабилетам". А как правильно? С удовольствием приму любую подсказку.

1. В авансовом отчете оплату за билет по чеку нужно отнести на счет 3310 вместе сНДС (чек - приложение к авансовому отчету)
2. А авиабилет вместе со Счетом провести как Услуги сторонних организаций ( Авиабилет и Счет - приложение к ж-о №6 "Поставщики"
Дт 7211 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310 НДС

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени РУФАТ_АКТАУ (темы, которые создал(а) участник форума РУФАТ_АКТАУ)

Счет-фактуры: страховые компании, авиабилет, чеки

Re: Командировочные расходы

Эта тема в сообществах:

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Re: Командировочные расходы

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: