Форум казахстанского налогоплательщика

Растолкуйте мне пожалуйста, мы закупили материал в 1-кв, но реализ.не было.При заполнении формы 300.00, если метод пропорц. графа 300.00.21 должна быть ноль.Получается я не могу взять в зачет НДС в 1-кв? А если во 2-кв закупила меньше, но реализ больше, значит должна заплатить НДС? А куда денется НДС в зачете 1-квартала? Если можно обьясните на примере или укажите ссылку.СПАСИБО!

А-у-у! С 3 марта жду. Про меня забыли?

Нет не забыли. Просто вопросик так здорово написан, что ответить не чего и ссылочку дать не куда. К примеру Вы бы хоть год указали за какой у Вас вопросик встал

Год тут не причем. Я наверно неправильно вопрос сформулировала.Допустим,1-кв08г
Товары приобр - 92123,89, ндс-11976,11
Оборот облаг. - 0,00
Метод-пропорциональный
Сумма разреш.зачета НДС - ? и значит сумма зачета переносимых будет - ?
Вот у меня и возник вопрос, если я приобрела товар в 1-кв для получениядохода во 2-кв, почему я не могу взять в зачет НДС в 1-кв и перенести в счет предстоящих платежей

А почему Вы решили, что не можите???? Переносите в счет предстоящих платежей.
И где взяли, что если реализация 0, то зачет - 0???

Форма 300.00 графа 300.00.007
"Доля облагаемого оборота в общем обороте
((300.00.001А+300.00.002+(-)300.00.003А)/300.00.006х100%)"
если обл.оборота нет - ноль?
графа 300.00.019 Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.011В+300.00.012В+300.00.015В+(-)300.00.017+300.00.018)
в нашем случае 11976,11 правильно?
графа 300.00.021 Сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе (300.00.019х300.00.007)
если я правильно понимаю будет ноль?
и тогда в графу 300.00.026 Сумма НДС, переносимого в счет предстоящих платежей в бюджет по НДС (300.00.023+300.00.024 или 300.00.024-300.00.022)
ничего не переносится?

а как можно замести следы в 300 и 307?позарез надо на их сервак залезть и поменять данные возможно? или на базу где все формы хранятся

пишите aseke_1984@mail.ru

fox13 писал(а):а как можно замести следы в 300 и 307?позарез надо на их сервак залезть и поменять данные возможно? или на базу где все формы хранятся

А вот тут полный фигвангер! Не залесть не поменять не получится. Если надо откорректировать то сдаете допик. А на большее не расчитывайте. Можно пойти в НУ и отозвать форму если ее сдали совсем криво, но тогда срок сдачи будет кирдык и штраф ага в гости прийдет

Форма 300.00 графа 300.00.007
"Доля облагаемого оборота в общем обороте
((300.00.001А+300.00.002+(-)300.00.003А)/300.00.006х100%)"
если обл.оборота нет - ноль?
графа 300.00.019 Общая сумма НДС, относимого в зачет (300.00.011В+300.00.012В+300.00.015В+(-)300.00.017+300.00.018)
в нашем случае 11976,11 правильно?
графа 300.00.021 Сумма разрешенного зачета НДС при пропорциональном методе (300.00.019х300.00.007)
если я правильно понимаю будет ноль?
и тогда в графу 300.00.026 Сумма НДС, переносимого в счет предстоящих платежей в бюджет по НДС (300.00.023+300.00.024 или 300.00.024-300.00.022)
ничего не переносится?

мне никто не поможет? А-А-А !

300.00 за 2008 год?

У-ра-а! Да за 2008г,а что в 2007г вы по другому заполняли?

Если у вас нет необлагаемых оборотов, то ваш оборот 0 тенге - это 100% облагаемый оборот. И в зачет 100%. Я так делаю и не одна проверка ни когда ни чего не сказала.

Вы хотите сказать что если у вас не было обл/необл.оборота в графе 300.00.007 вы ставите 100% вместо 0%

У меня необлагаемых оборов нет, по "0" ставке тоже нет. Все обороты облагаемые. Я ставлю оборот 0 тенге НДС начисленный 0 тенге - оборот 100% облагаемый.

Ну рассудите логично: вы купили материал (товар)31 марта. Он лежит на складе.1 апреля я его продала, ну как я не возьму НДС в зачет????
А следуя вашей логике не было бы переносимого зачета, все что не продали в одном квартале подарок в бюджет?

А вот когда есть разные обороты, тогда высчитывается %.
Н-р: облагаемых 60%, необлагаемых 40%, и зачетная часть делится на 60 и 40, и 60 берется в зачет, а 40 нет.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ! ЗА ЗАБОТУ и ТЕРПЕНИЕ!!!