Форум казахстанского налогоплательщика

voxpopuli писал(а):Как составляется ликвидационная декларация по НДС.

Если на лицевом счете по НДС существует переплата. Как в данном случае составить ликвидационную?

надо эту переплату поставить в графу начисления без всяких приложений и сдать без указания оборота чтобы лицевой по нулям вышел так уже сняла свои две компании и никаках проблем

DaraZzz писал(а):надо эту переплату поставить в графу начисления без всяких приложений и сдать без указания оборота чтобы лицевой по нулям вышел так уже сняла свои две компании и никаках проблем

Всё бы ничего, но переплата большая, сделали переброску с КПН думали, что и дальше будем плательщиками НДС, а нам отказали в подтверждении постановки на регистрационный учет по НДС. Теперь ума не приложу что делать дальше?

Начислять те обороты которых не было - это не правильно.Чушь какая, это в какой ст. НК РК DaraZzz прочли.

Нет такой статьи. Переплата так и остается. После сдачи ликвидационной Вы имеете право на возврат этой суммы не зависимо от ее размера. Напишите заявление прийдут проверят все что подтвердиться вернут на р/с

Здравствуйте! Подскажите ТОО является получателем услуги без НДС за наличный расчет, при этом счет фактура не выписывался. Нужно ли отражать возникший оборот в форме 300.00

Обязательно.

Нуреке писал(а):Обязательно.

Спасибо за ответ

Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто знает.
Сдаю доп. Декларацию по НДС за 4 кв. 2008 г. Какую указывать серию и номер свидетельства постановки на учет по НДС? Тот номер и серию которые были указаны в "очередной" форме или же уже новые номер и серию?
Спасибо

Новые, на нашем форуме выкладывали на эту тему письмо

Спасибо большое!

В ББ №47 консультант по налогам Т.Иванова писала,что при заполнении формы суммы,не подтвержденные счетами-фактурами,даже без НДС вообще якобы не должны отражаться в декларации.У меня нет слов.

elena_79 писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, согласно правил заполнения ф.300.00 в строку 300.012 мы должны включать свою расходы без НДС, а как отражать страховые премии по страхованию ГПО работодателя, которые мы списываем на расходы 1/12 в месяц и как правильно отразить в налоговом регистре? И вообще надо ли эту сумму отражать в этой строке?

Мое мнение: Не нужно, потому что по КПН страховка отражается отдельно.

Добрый день!
подскажите пожалуйста!
Превышение НДС относимого в зачет над начисленным в 1 кв 09 г.
составляет 450000 т
Во 2 кв 09 г НДС к уплате 225000 т В каких строках правильно отразить с учетом переплаты ?

в строке 300.00.027 (450000-225000)=225000 ?

Здравствуйте! Подскажите ж.д.билеты мы должны включать в реестр 300.08

Ж д билет не относится к категории счетов фактур полученных - отсюда вывод НЕТ, не вносим

Lada писал(а):Ж д билет не относится к категории счетов фактур полученных - отсюда вывод НЕТ, не вносим

спасибо

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у ТОО имеется только фискальный чек за нотариальные услуги и покупку канц товаров включаем ли мы эти расходы в общий оборот в 300.00.012.
И еще вопрос: билет на самолет без посадочного талона (ндс в зачет не берем) включаем в 300.00.012(общий оборот) или в 300.00.012III

Здравствуйте! У меня небольшая проблема. Мы реализовали услугу нерезидентам и сч-ф выставили в росс. рублях. При заполнении 300.07 автоматически выгружается эта сумма в тенге а вместо РНН код 643. Протокол ошибок соотвестственно обращает на это внимание, но ведь у них нет РНН. Должна ли я руками убрать из ф. 300.07 оборот по реализации нерезиденту?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у ТОО имеется только фискальный чек за нотариальные услуги и покупку канц товаров включаем ли мы эти расходы в общий оборот в 300.00.012.
И еще вопрос: билет на самолет без посадочного талона (ндс в зачет не берем) включаем в 300.00.012(общий оборот) или в 300.00.012III