Форум казахстанского налогоплательщика

Lada писал(а):А они там не написали часом как написать в цифровой графе слова Без НДС? Нет?! Какая жалость, а если там поставить ноль то получается что это счф не без НДС, а облагаемые по нулевой ставке

Но ведь в форме 300.08 графа называется "Сумма НДС" а не "Ставка НДС". Так что вполне логично занести счет-фактуру без НДС, сумма НДС=0. Никаких противоречий.

Подскажите плиз как заполнить? Зачет со 2 кв. 1 000 000 к уплате к 3 кв. 900 000 итого с учетом зачета 2 кв. 100 000 как запалнить 24-27 строку в 300 форме Заранее Благодарен....

Да 300

если у вас начислено за 2 кв - 900000, а зачет - 1000000, то указываете в 26 строке 100000 и всё.

Чем больше знаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю. Прошу помощь зала! Получаю услуги от физических лиц, не являющихся ИП (авторы статей, дизайнеры и пр.). Начисляю доход, при выплате удерживаю 10% ИПН и отражаю в 200 форме. Можно ли (нужно ли) эти услуги отразить в 300ф как услуги сторонних организаций (частных лиц), приобретенные без НДС? (РНН всех физ.лиц есть, т.к. заключаются договора). И как лучше в 1С их отражать: через услуги сторонних организаций? Или есть вариант отразить эти начисленные доходы физ лицам так, что бы они отразились в ф200 в 1С. До недавнего времени были только доходы выплачиваемые арендодатель и я в 1С формировала сч3360 и при заполнении ф200 всегда в ручную добовляла суммы начисленного дохода. Сейчас количество физ лиц увеличилось. Как поступить, что бы упростить расчет 200? И , повторюсь, отражать ли эти полученные услуги в 300.00.012? Длинно, но, надеюсь, понятно.

Лично я их не отражаю в 300.00. Делаю бух.справкой начисление з/п и ИПН по договору с физ.лицом, через кассу выплачиваю. А в оборотке по счету 3350 у меня отдельно сидят штатные сотрудники и физ.лица.

Альба, чтобы в 200 попадали, нужно проводить через закупочный акт. Тогда и в итоговой форме за год (приложение к 200) они сами заполнятся

А в 300 ставлю только тех, кто выписывает счет-фактуру (зарегистрированные ИП)

А в 100 естественно отражаем эти расходы по услугам от физлиц. А сравнение расходной части в 100 и 300 по камералке не предусмотрено? Вот из-за этого и задаю вопрос.
Olga062007 подскажите как физлиц в 3350 впихнуть? Можно конечно и самой поэкспериментировать, но только после сдачи отчетов. А авторы сентябрьские!

Закупочный акт за написанную статью и оформление журнала? Как то не совсем логично выглядит. Я ведь не товар приобретаю. И все равно большое спасибо. Я и этот вариант попробую. Просто если еще кто что посоветует, выберу то что свой инстинкт и знания подскажут. Но чем больше мнений , тем короче путь к истине...(не всегда конечно)

Тут бы хотелось обратить внимание, что если суммы выше минимальных и они не ИП то Вы им выплачивать ничего кроме как оплату труда не имеете право.
Начните с этого и все встанет на свои места.

Суммы мизерные! Но много. Статьи пишут каждый раз разные авторы и начисления от 3000 до 10000. Так что с этой стороны проблем нет. Вопрос по ф 300 есть! Если мы в стр.300.00.012 впихиваем все обороты по приобретению работ и товаров с НДС и без НДС, то эти услуги от физлиц надо ли отразить? А обороты по аренде от физлиц (не ИП, т.к. суммы минимальные)? А с авторами никто и никогда не рискнет заключать трудовой договор и начислять им зарплату. Они никогда не будут подчиняться трудовому распорядку, творят они по ночам или в автобусе в час пик и вообще не предсказуемый народ и выдать шедевр могут за полчаса до сдачи макетов в типографию. Но это лирическое отступление - вернемся к нашим баранам (вопросам)

Lada писал(а):Тут бы хотелось обратить внимание, что если суммы выше минимальных и они не ИП то Вы им выплачивать ничего кроме как оплату труда не имеете право.
Начните с этого и все встанет на свои места.

Вы имели ввиду порог в 12МЗП в год? Порог не переступаем!

Альба писал(а):Olga062007 подскажите как физлиц в 3350 впихнуть? Можно конечно и самой поэкспериментировать, но только после сдачи отчетов. А авторы сентябрьские

Создаю справку и делаю проводки:
Дт7211 Кт3350 начислена з/п по договору с физ.лицом
Дт3350 Кт3120 начислен ИПН
Все. А потом как обычно платежка на налог и РКО на выплату з/п.
А чтоб они у меня отдельно от штатных сотрудников в оборотке ложились, я их в справочниках, в работниках компании в отдельной папочке записываю, например: в папке сотрудники делаю 2 папки "разовые наемные физ.лица" и "штатные сотрудники".

Olga062007 Спасибо! Осталось с 300ф определиться окончательно, что бы к этому вопросу и идентичным ситуациям больше не возвращаться.

Альба
Дак вроде тут все написали, что не надо их в 300.00 указывать. Они же не выписывают вам счет-фактуры, зачем их в 300.00

Извиняюсь за дотошность, но банк мне тоже не выписывает счет-фактуры, но в 300.00.012 обороты по приобретению отражаем. И повторюсь: в 300 и 100 формах при камералке расходную часть сравнивают. Есть ли на эту тему правила и пояснения? Уж лучше перебдеть, чем не добдеть...

если вы будете их услуги брать потом на вычеты (в 100-ой форме), вы должны их указать в 300-ке в 300.00.012

Elene писал(а):если вы будете их услуги брать потом на вычеты (в 100-ой форме), вы должны их указать в 300-ке в 300.00.012

Естественно и однозначно, я эти услуги буду брать на вычеты!!!! Спасибо за высказанное мнение.