Форум казахстанского налогоплательщика

Конечно позвонить!!! Если хочешь, что б тебе отказали - позвони по телефону. Помните такую народную мудрость? Ну, попробуйте. только просите акт(квитанцию) на почтовые услуги и счет-фактуру, или хотя бы акт и РНН. Если будут эти документы, то смело на вычеты.
Скажу по секрету, что у нас на почте дают цветные квитанции (как я поняла бланки строгой отчетности), где указываются реквизиты почтовой организации. Вот такие расходы я беру на вычеты.

[quote="Kulyash"]Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Декларация по НДС (ф.300) за 1 квартал 2009г была сдана пустографкой. Сейчас делаю допик с цифрами.
- Сумма НДС подлежащий уплате в бюджет за 1 кв 09г - 1 595 698 тенге (строка в ф300 - 300.00.024),
- Превышение суммы НДС, относимого в зачет на 01.01.09г (из декларации за 4 кв 08г) - 1 551 932 тенге (строка в ф300- 300.00.028)
Вопрос: а) Какую сумму НДС перечислить в бюджет: 1 595 698 тенге или 43 766 тенге (т.е. разницу) ?
б) Если 43 766 тенге, то где в ф300 проставить эту разницу?
2. В декларации по НДС за 2 кв 09г сумму превышения НДС, относимого в зачет на 1.01.09г (т.е те же самые 1 551 932 тенге) снова проставлять или уже не нужно?
Заранее благодарна за помощь!!![/quote
У меня аналогичный вопрос: предыдущий бух сдал пустографку за 1 квартал, теперь я сдаю допик, идет превышение суммы налога на НДС относимого в зачет над суммой начисл., в оборотке на конец года и в отчете за 4 квартал превышение , значения не совпадают, что указывать? и как быть во втором квартале( что указывать в строке300.00.028)?

При заполнение ФНО 300 полученный счет фактура БЕЗ НДС на приложение 308 заполняется, на форму 300 страке 300,00,012 не заполняется правильно или нет. Полученный сумма без НДС где должен отражаться.

Добрый день, уважаемы коллеги. По строке 300.00.27 I какие у кого соображения, как вытаскивать зачет, да еще нарастающим, по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость ОС и т.д.....

Предлагаю руками - очень удобный метод

Mila N. Здравствуйте!
Я не дождалась ответа на свой вопрос. Скажите, что Вы решили по своему аналогичному вопросу?

Kulyash писал(а):Mila N. Здравствуйте!
Я не дождалась ответа на свой вопрос. Скажите, что Вы решили по своему аналогичному вопросу?

В допике за 1 кв. указалато, что было в декларации за 4 кв., по 2 кв. - ???

У меня аналогичный вопрос: предыдущий бух сдал пустографку за 1 квартал, теперь я сдаю допик, идет превышение суммы налога на НДС относимого в зачет над суммой начисл., в оборотке на конец года и в отчете за 4 квартал превышение , значения не совпадают, что указывать? и как быть во втором квартале( что указывать в строке300.00.028)?[/quote]

Была похожая ситуация, ошибка в том что пред.бухг. ставила сумму предоплаты по НДС на сч1420(на этом счете только НДС в зачет от поставщиков), когда нужно на сч1430. Сделала бухг.справку 2009г, суммы выравнялись. Оплачивать в бюджет конечно же р-цу см. НК ст 266.

Вопрос не с том , что оплачивать, а что указать в декларации за 2 кв. в строке 028? каждый раз одно и то же( в 1 кв., 2 кв. и т.д.) ведь там стоит " на 01.01.2009 г.

Во 2кв. я не указывала на 01.01.2009г.

Lada писал(а):Предлагаю руками - очень удобный метод

При заполнении старой 300-й использовала оборотку забалансового счета ОБ, очень удобно, почистишь, подправишь и вперед, разложили по полочкам а так ,Lada, это же мазохизм. , руками, . У меня куча материалов за предыдущие периоды списаны на первоначальную стоимость ОС. И услуг куча прошла. Не знаю, даже, куда совать руки?

Уважаемые, еще вопрос. Подозреваю, что уже обсуждался, но не смогла найти. Подскажите пжста, по физ лицам что ставите в поле РНН. Это вообще то мои работники, за месяц общий выставляю счет/фактуру. Можно РНН одного из них или как? Заранее спасибо.

Ladушка, куда вы пропали?

А физичекским лицам, если выдан ф\ч и в нем есть все реквизиты сч\ф можно невыдавать.
ст 263 п 15 пп3

Да у нас такая ситуация, хотя я сейчас сама задумалась над ККА, мы в счет з/п питанием обеспечиваем, т.е. покупаем у сторонней организации и удерживаем потом из з/п это питание.

А зачем в кка пробиваете?

неет, у меня нет ККА, просто я подстраховалась и провожу ето удержание из з/п как реализацию. ВОобще отражаю проводками Дт 1254 Кт 6010 и Дт 1254 Кт 3130, а потом общий сч/ф забиваю.

Можно конечно.

А в 300 в приложении 7 какого сотрудника РНН ставите?

вот я про это и спрашивала Ставлю РНН одного МОЛа, самого загруженного