Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Оксаночкаа (темы, которые создал(а) участник форума Оксаночкаа)

Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Марина Кашина » 12 ноя 2010, 18:18

Объем реализации ,облагаемый НДС указываете с момента постановки на учет ,т.е. с 01.06.10.У вас получается во втором квартале только один месяц.Так же зачетную часть только все ,что было с 01.06.2010 .
Аватара пользователя
Марина Кашина

 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
Откуда: г.Костанай
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени Марина Кашина
Активность участника


Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение nadin80 » 12 ноя 2010, 18:54

Если свидетельство по НДС с 1 июня, то и отражаем приобретение с 1 июня, т.к. в апреле и мае вы не являлись плательщиком НДС.
nadin80
-------
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 17 май 2009, 14:17
Откуда: Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени nadin80
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 13 ноя 2010, 09:14

Спасибо, СМС форуму!
но если можно подскажите на какую статью (пунктик) сослаться для уверенности.
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Iva » 13 ноя 2010, 09:44

Статья 569. Добровольная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость
1. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, лица, не подлежащие обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 568 настоящего Кодекса, вправе подать в налоговый орган по месту нахождения в явочном порядке налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость.
2. Налоговый орган в течение десяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость производит постановку налогоплательщика на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость с выдачей свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость или выносит решение об отказе в постановке его на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость по форме, установленной уполномоченным органом.
Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором они подали налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость.
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Iva » 13 ноя 2010, 09:53

И еще добавлю, что вы можете взять НДС в зачет на остатки товаров, осн.средств.
Глава 34. ЗАЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Статья 256. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
5) при постановке лиц, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 228 настоящего Кодекса, на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость данные лица имеют право на зачет сумм налога на добавленную стоимость по остаткам товаров (включая основные средства, нематериальные и биологические активы, инвестиции в недвижимость) на дату постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.
Статья 228. Плательщики
1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:
1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан:
индивидуальные предприниматели;
юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений;
нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;

Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 17 ноя 2010, 15:02

Выше обсуждалось, все ли сч-ф отражать в 300 форме в 8 приложении, напишу о своем результате.
Заполнила в форме 300.08 все приобретения и услуги, т.е. сч-ф с НДС и без НДС, например :
Итоги по прил. 300.08 - приобр. 150 000 тн, итого НДС 12000 тн., в.т.ч. :
итого приобр. с НДС - - отразила в строках 300.00.014 графа А - 100 000 тн., графа В - 12 000 тн,
эти же суммы в строке I там где "по всем сч-ф", в графах А и В
итого приобр. без НДС в строке 300.00.016 - 50 000 тн,
Всего приобретено строка 300.00.022 - 150 000 тн.
Обшая сумма НДС 300.00.024 - 12 000 тн.
В протоколе ошибок не было :)
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Lada » 17 ноя 2010, 15:13

Уберите все счф не плательщиков НДС и сделайте проверку. В протоколе опять ошибок не будет
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 17 ноя 2010, 15:21

Lada писал(а):Уберите все счф не плательщиков НДС и сделайте проверку. В протоколе опять ошибок не будет

не пробовала, значит зря радовалась
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Lada » 17 ноя 2010, 15:33

Не зря - главное что нет ошибок и сдали. Это по любому праздник
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 17 ноя 2010, 16:35

Не пойму почему по 2 кварталу к начислению НДС 2000 тн, по 3 кв в зачет 50 000 тн,
начальство не хочет платить, говорят у нас есть запас 50 000 тн
и в лицевом висит сумма к уплате 2000 тн и пеня, почему не учитывается сумма зачета ???
ведь я одновременно допки отправила ?? :(
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение biluha » 17 ноя 2010, 17:26

Кемел писал(а):Не пойму почему по 2 кварталу к начислению НДС 2000 тн, по 3 кв в зачет 50 000 тн,
начальство не хочет платить, говорят у нас есть запас 50 000 тн
и в лицевом висит сумма к уплате 2000 тн и пеня, почему не учитывается сумма зачета ???
ведь я одновременно допки отправила ?? :(

Срок уплаты НДС за второй квартал до 25 августа, и неважно, когда вы отправили допик со суммой к начислению. Отсюда и пеня образовалась.
Если не села сумма к зачету за третий квартал, то следует проверить заполнение итоговых строк Ф300 (300.00.013, 300.00.025, 300.00.026, 300.00.030, если у вас пропорциональный метод, а если раздельный , то сроки 300.00.024 и 300.00.026,300.00.030 II ). Возможно , какие-то строки не заполнили.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 18 ноя 2010, 09:48

biluha спасибо, у меня пропорциональный метод,
цифры стоят в строках :
300.00.013 (всего начислено ндс) 78504 тн
300.00.024 (общая сумма ндс относимая в зачет) 1623 349 тн
300.00.026 (сумма разрешенного при пропорц. методе) 1623 349 тн
300.00.030 (превышение над суммой начисленного налога) 1544 845 тн.
т.е. вместо 24 строки надо было заполнить 25 строку?
но там комментарий к строке (сумма разрешеннного при раздельном) :roll:.
И еще в уведомлении - код 105101- срок уплаты 25.11.2010 г - сумма 1 544 845
у меня же нет начисления, а в зачет ндс? почему так в уведомлении или так должно быть ?
а в КН в лицевом - как переплаты вообще нет ???
Помогите пожалуйста, что делать ??? :mrgreen:
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение lesyaK81 » 18 ноя 2010, 10:00

Кемел по вашему заполнению ошибки быть не должно у меня всё то же самое и всегда так заполняю проблем небыло не когда.Проверте правильно ли вы их заполнили не ошиблись случайно?
Аватара пользователя
lesyaK81
-------
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 16:27
Откуда: Астана
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени lesyaK81
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 18 ноя 2010, 14:44

Ура! вспомнила, начисление же за 3 кв сядет только 25 ноября! (по дороге в НК озарение :D )
biluha lesyaK81 спасибо, форуму СМС !!!
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение biluha » 18 ноя 2010, 23:28

Кемел писал(а):biluha спасибо, у меня пропорциональный метод,
цифры стоят в строках :
300.00.013 (всего начислено ндс) 78504 тн
300.00.024 (общая сумма ндс относимая в зачет) 1623 349 тн
300.00.026 (сумма разрешенного при пропорц. методе) 1623 349 тн
300.00.030 (превышение над суммой начисленного налога) 1544 845 тн.
т.е. вместо 24 строки надо было заполнить 25 строку?
но там комментарий к строке (сумма разрешеннного при раздельном) :roll:.
И еще в уведомлении - код 105101- срок уплаты 25.11.2010 г - сумма 1 544 845
у меня же нет начисления, а в зачет ндс? почему так в уведомлении или так должно быть ?
а в КН в лицевом - как переплаты вообще нет ???
Помогите пожалуйста, что делать ??? :mrgreen:

В уведомлении в первой строке ставится к уплате, а во второй к уменьшению.
А строку 24 я перепутала с 25 в ответе. У Вас правильно. Я извиняюсь.
Но у меня в третьем квартале тоже к зачету, но на лицевом уже сидит и сальдо соответствует.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 19 ноя 2010, 10:14

Кошмар, а ум еня только одна строка в уведомлении,
то что должно быть в зачет - стоит как начисление,
придется идти в налоговую :cry:
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Iva » 19 ноя 2010, 11:16

Кемел, у меня также было в уведе, зачет был на млн., а в уведе -к начислению и одной строкой, но разнеслось правильно-зачет. Посмотрите сначала свой лицевой, как село, чтобы зря не ходить в налоговую.
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение lesyaK81 » 19 ноя 2010, 11:41

Кемел писал(а):Кошмар, а ум еня только одна строка в уведомлении,
то что должно быть в зачет - стоит как начисление,
придется идти в налоговую :cry:

А у меня за 3-ий квартал вообще нет суммы просто принято и всё.А на лицевом всё правильно село сумма стоит к зачёту.Так что Iva права посмотрите сначало лицевой ,а уж потом идите.Но и тянуть не надо если неправильно село то может пойти пеня и увед. придёт по недоимке.
Аватара пользователя
lesyaK81
-------
 
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 16:27
Откуда: Астана
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени lesyaK81
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00 [за 2010 год]

Сообщение Кемел » 19 ноя 2010, 13:05

Вернулась с налоговой живой и невредимой (морально устойчивой) на этот раз...
мне вежливо ответили, что да, мол кабинет налогопл. несколько дней не работал,
строку 300.00.030 я заполнила верно, а не заполнила строку 300.00.030 (!!) прев. при одновр. применении пропорц. и разд.
хотя у меня пропрорц. (ну и на том спасибо, хоть и бессмыслица) :)

и еще ответили, что сданными считаются
ф 200 версии 18 и 19,
ф 300 версии 14
Кемел

 
Сообщения: 1882
Зарегистрирован: 28 май 2010, 10:50
Откуда: г. Астана
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Кемел
Активность участника

Пред.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 34




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
daur
3 минуты назад

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
45 минут назад

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
Necytij
49 минут назад

А как Твое Здоровье?
Кайрат-F2
Сегодня, 22:00

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
irina kz
Сегодня, 09:29

[Новость] Банковские новости
timur_26_
Вчера, 21:01

Соболезнуем...
Кайрат-F2
Вчера, 18:16

gov4c.kz - Официальный сайт ГК "Правительство для граждан"
timur_26_
Вчера, 01:05

[Делимся опытом] Еще о конкуренции: быть выдающимся или о фиолетовой корове
Senator_I
19 сен 2018, 13:37

Пластилиновый шоколад
filomena71
19 сен 2018, 11:43

[Делимся наработками] Файл авторасчета формы 910.00 на 2018 год
GRaiS
19 сен 2018, 11:33

[07.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.7 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
19 сен 2018, 06:35

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Кайрат-F2
17 сен 2018, 17:59

Трясет, однако !!!!
Кайрат-F2
15 сен 2018, 11:16

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
timur_26_
14 сен 2018, 22:23

[Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:20

Земельный налог
timur_26_
14 сен 2018, 22:10

kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:06

Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане [Проект]
timur_26_
14 сен 2018, 21:58

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
14 сен 2018, 21:51

[Новость] Касательно применения ККМ
daur
14 сен 2018, 10:32

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
14 сен 2018, 01:25

Выпуск Электронной газеты номер 59 от 12 сентября 2018 года
Кайрат-F2
13 сен 2018, 17:30

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
Кайрат-F2
13 сен 2018, 16:12

12-13 сентября ДЕНЬ ПРОГРАММИСТОВ!
Senator_I
13 сен 2018, 14:20


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz