Форум казахстанского налогоплательщика

Liliya26 писал(а):В общем стало понятно, что ничего непонятно ))) ...Т. е. Вы, считаете, что мне просто надо устненько отнять превышение с прошлого квартала...и итог написать в 29 строку?
Кстати, Вы правы всё-таки насчёт 31 строки ... это действительно заполняется по итогу данного квартала...а 32 с учётом прошлых лет )) я ошиблась ) сама именно так всегда заполняла... )) ну неужели трудно было написать им строчечку :Итого сумма к оплате ))) какая же всё-таки путанная эта 300 форма ...ЭХ!!!

Liliya26 писал(а):Т. е. Вы, считаете, что мне просто надо устненько отнять превышение с прошлого квартала...и итог написать в 29 строку?

Liliya26 писал(а):строка 300.00.29 ндс подл. уплате 282939,

oksana_nar писал(а): Я формирую 300 форму за 1 кв.2010 года и у меня не сходится в оборотно сальдовой ведомости счет 3130 с налоговым регистром по выставленным счетам(который тоже формирую в 1с для приложения 300 Ф) сумма в оборотке меньше, чем в регистре.Помогите с чего нужно проверять????????????распечатала карточку счета 3130,журнал регистрации счетов-фактур и регистр по выставленным счетам фактурам

Машуня писал(а):

oksana_nar писал(а): Я формирую 300 форму за 1 кв.2010 года и у меня не сходится в оборотно сальдовой ведомости счет 3130 с налоговым регистром по выставленным счетам(который тоже формирую в 1с для приложения 300 Ф) сумма в оборотке меньше, чем в регистре.Помогите с чего нужно проверять????????????распечатала карточку счета 3130,журнал регистрации счетов-фактур и регистр по выставленным счетам фактурам

Оксана, распечататйте журнал регистрации выставленных счетов-фактур и карточку счета 3130 и проверте каждый документ... может, у вас что-то не село... или счет-фактура не проведена, так же проверьте и зачетную часть по НДС

oksana_nar писал(а):сумма в оборотке меньше, чем в регистре.

Liliya26 писал(а):[Машуня спасибо ))) всё поняла...наверно так и сделаю ))


Даздраперма тоже большое спасибо )) Как правильно точно ... мы узнаем после камерального контроля ))

КОРИФЕЙ писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где отражать зачетную НДС из электронных билетов, ведь согласно 256ст. п.2 п.п.7) мы можем брать зачет НДС, если там выделен строчкой НДС, есть посадочный талон и документ о расчете за него. В 8 приложении реестр только счет-фактур, а у нас билеты только, по которым зачет разрешен. Куда эту сумму поставить? Подскажите, пожалуйста!

mariya1983 писал(а):Нужно ли редактировать профиль в СОНО чтобы стало как до перерегистрации или в декларации вручную забивать старые номер и серию??