Форум казахстанского налогоплательщика

Milaya Jojo писал(а):
Кто знает как определить статус поставщика, комиссионер, комитент и т.д.?

Комитент — сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне (комиссионеру) совершить за вознаграждение (комиссию) одну или несколько сделок с товарами, векселями, акциями, облигациями и т.д. Сделка заключается от имени комиссионера, но в интересах и за счет комитента.

КОМИССИОНЕР — сторона договора комиссии, которая обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение заключить с третьим лицом сделку от своего имени, но в интересах и за счет комитента.

Машуня писал(а):а если неплательщик по НДС отчитывается по 100 форме, то он указывает только общую сумму начисленного дохода... а расшифповку по счетам-фактурам не даёт...

Вот тут вы ошибаетесь, он заполняет 4 приложение - реестр по реализации, где указываются все сч\ф выданные им без НДС.

shurik_kz писал(а):

Машуня писал(а):а если неплательщик по НДС отчитывается по 100 форме, то он указывает только общую сумму начисленного дохода... а расшифповку по счетам-фактурам не даёт...

Вот тут вы ошибаетесь, он заполняет 4 приложение - реестр по реализации, где указываются все сч\ф выданные им без НДС.

вы видели приложение 4 формы 100???? если нет, то посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО!!! в коком столбце там указывается выданные счета-фактуры???

Упс, там сводные цифры даются по покупателям. Ну и в чём смысл этого приложения тогда?

Машуня
А по вопросу заполнения реестра 300.08 сч\фактурами без НДС нас рассудит время.

вы сами ответили на свой вопрос

shurik_kz писал(а):Упс, там сводные цифры даются по покупателям. Ну и в чём смысл этого приложения тогда?

если НДС нет, то и счета-фактуры соответственно нет... для чего? другое дело, когда поставщик товаров или услуг предоставляет счет-фактуру, в которой одновременно отражает облагаемый оборот и не облагаемый оборот... в данном случае счет-фактура заполняется в Реестре

Всем привет ! Есть с/ф с НДС полученные от Гелиоса , могу ли я эти с/ф не отражатьв 300 форме , ведь НДС к зачету не беру., потому что у меня и так превышение зачетного ндс над начисленным., можно ли полученные с/ф по которым ндс не берется в зачет , не отражвть в 300 форме , а просто взять на расходы в форме 220.

Отразить счета-фактуры вы обязаны, ведь Гелиос то вас отразит, а при камеральном контроле будет не совпадение данных и вам пришлют уведомление. Но вы можете поставить НДС в зачет 0, при заполнении реестра.

Большое спасибо за совет ! Так и поступлю.

Гульнара77 писал(а):Есть с/ф с НДС полученные от Гелиоса , могу ли я эти с/ф не отражать в 300 форме , ведь НДС к зачету не беру, потому что у меня и так превышение зачетного НДС над начисленным

вы не берете НДС к зачету, так как вы не стоите на учете??? или просто потому, что у вас превышение зачета???
даже если у вас превышение зачетного НДС над начисленным в 1 кв 2010 г., вы ведь можете перенести это превышение на 2 кв. 2010... зачетный НДС лишним не будет.

Гульнара77 писал(а): потому что у меня и так превышение зачетного ндс над начисленным.,

а вы учли, что у вас есть остатки на складах, и по ним тоже должен быть НДС в зачете?

Добрый день. Не подскажете как добавить строки в реестрах 300.07 и 300.08, так как при нажатии кнопки добавить 2 строка появляется, после ее заполнения кнопка добавить для 3 строки не появляется.

gerronimo
На строке правой кнопкой мыши - добавить новую строку в конец.

Спасибо

бабочка писал(а):Отразить счета-фактуры вы обязаны, ведь Гелиос то вас отразит, а при камеральном контроле будет не совпадение данных и вам пришлют уведомление. Но вы можете поставить НДС в зачет 0, при заполнении реестра.

Не надо так делать. Если так сделать то Вы официально отчетом заявляете что ГСМ используете не в целях предпринимательской деятельности - это раз, но Вы же его берете на вычеты вместе с НДС значит уменьшаете КПН не обосновано это два. Думаю иные прелести по акциз и прочее уже не стоит писать.

У меня вопрос, если в первом квартале 2010 года мы не являлись плательщиками НДС, но выписали счет-фактуру без НДС, необходимо ли нам сдавать 300 форму, а во втором квартале уже являемся плательщиками НДС и в 2009 г. были плательщиками НДС. Как быть в этом случае?

если не стоите на учете по НДС в 1кв, то 300ф. за 1 кв.не сдается. А как это в 4 кв.09г. плательщики НДС, в 1кв.10г.- неплательщики, а во 2 кв.10г. опять плательщики? Вы что вначале снялись с учета а потом опять подали заявление на постановку по НДС.

нет в связи с перерегистрацией, нам отказали в перерегистрации из-за того что мы были зарегистрированы в одном НК, а по фактическому месту нахождения на территории другого НК, вот нас и отправили на перерегистрацию в другой НК, пока нас там регистрировали, прошел не много, не мало квартал, так то мы планировали сразу перерегистрироваться и продолжать работать будучи плательщиками НДС, но как говорится, человек предполагает, а НК располагает!!!!

Не плательщики НДС не сдают ФНО 300.00. Если плательщиком стали со 2 квартала за 1 квартал сдавать 300 не надо.

спасибо всем большое, за помощь, я так и думала что не нужно сдавать 300 рас мы не плательщики НДС, но все таки решила подстраховаться, одна голова хорошо, а две еще лучше, ну а когда целый форум, так вообще класно!