Форум казахстанского налогоплательщика

Марина Кашина писал(а):aina,если за весь отчетный квартал вы не выписали не одиного счет-фактуры,значит вам не надо заполнять приложение 7.У вас реализация шла розничная ,физ.лицам,которым предоставление сч-ф. не требуется ,согласно НК.

36. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных по реализованным товарам, работам, услугам. Представление приложения 300.07 является обязательным. При наличии за отчетный налоговый период оборотов по реализации данное приложение подлежит обязательному заполнению.
42. Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. Представление приложения 300.08 является обязательным. При осуществлении за отчетный налоговый период приобретений товаров, работ, услуг, данное приложение подлежит обязательному заполнению
Только 7-8 приложение пишет обязательному заполнение, а остальные приложении пишет:Приложение 300.06 подлежит заполнению, если в разделе «Общая информация о плательщике налога на добавленную стоимость» формы 300.00 в строке 12 «Представленные приложения» отмечена ячейка «06».
При формировании формы в 1С8, 7 и 8 приложение автоматически ставит крестик, даже если там нет данных???И как быть???

aina-852685 писал(а):При формировании формы в 1С8, 7 и 8 приложение автоматически ставит крестик, даже если там нет данных???И как быть???

править вручную, убирать крестик с 7 приложения. (опять чуть чуть не додумали наши доблестные пИсатели )

Даздраперма писал(а):

aina-852685 писал(а):При формировании формы в 1С8, 7 и 8 приложение автоматически ставит крестик, даже если там нет данных???И как быть???

править вручную, убирать крестик с 7 приложения. (опять чуть чуть не додумали наши доблестные пИсатели )

Ясно..... Спасибо

подскажите,пож,как можно активировать кнопку "авторасчет" в 300ф?

Elena-lena
если вам нужны итоги по приложениям 7 и 8. Нажмите правой кнопкой мыши на ячеку и выбрать расчитать

erkinadai писал(а):Elena-lena
если вам нужны итоги по приложениям 7 и 8. Нажмите правой кнопкой мыши на ячеку и выбрать расчитать

спасибочки

правильно я поняла 7 приложение я не вношу туда счета фактуры по физ лицам???А без Ндс надо туда вносить счета фактуры??
Я отправила вообще только саму форму а приложение нет,мне посоветовали в налоговой у них там еще не приедусмотрено и ошибки вылазиют.Они сами сказали отпрвляйте пока форму а приложение уже потом как допики???Это правильно как вы думаете??

Вообще-то неправильно. Вот почитайте тему по камеральному контролю и поймете какие неприятности, нервотрепки и беготня в НК, вас и ваших покупателей (не физлиц), потом ждет. По физлицам действительно не нужно указывать счета-фактуры в приложении.

бабочка писал(а):Вообще-то неправильно. Вот почитайте тему по камеральному контролю и поймете какие неприятности, нервотрепки и беготня в НК, вас и ваших покупателей (не физлиц), потом ждет. По физлицам действительно не нужно указывать счета-фактуры в приложении.

Ну а зачем тогда мне так сказади в налоговой и при чем не мне одной.Одна знакомая отправляла с приложениями у нее выдало ошибки и не ушло мы пошли в налоговую и вот нам сказали отправьте сначала саму форму а потом уже 07,08 приложение=)

Добрый день! Мы сидим с бухгалтерами спорим, когда заполняется стр. 300.00.01 VI обороты по реализации населению за наличный расчет. Мнения разошлись, одни говорят нужно ставить всю сумму, которая была за наличку вне зависимости кто покупал, другие говорят, что только те сумму которые выписывались на ЧЛ. Рассудите нас, пожалуйста.

Здраствуйте!! Подскажите пожалуйста. В приложении 300.08 нужно указывать поставщиков, если нет счет фактуры, но указан ндс, и если есть счет фактура но без ндс.

300.00.001 VI А указываются суммы оборотов по реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;
Это из правил. Что еще не понятно в этом?
А вот в строке 300.00.001 VII А указываются суммы оборотов по реализации, в том числе вознаграждение доверительного управляющего, осуществляемых по договорам доверительного управления в соответствии со статьей 234 Налогового кодекса;

Лория, в приложениях вы указываете и поставщиков и покупателей только по счетам-фактурам.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ТОО арендует помещение у своего учредителя на безвозмездной основе, решили сделать ремонт арендованного офиса, приобрели материалы (счет-фактуры выписаны с НДС). Может ли предприятие взять НДС в зачет и отнести эти расходы на вычеты по КПН. С этого года вроде из ст.257 исключена эта графа, что НДС на ремонт арендованного здания не идет в зачет. А на вычеты тоже можем взять эти расходы или нет. Если кто знает дайте ссылку на Налоговый Кодекс.

над писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. ТОО арендует помещение у своего учредителя на безвозмездной основе, решили сделать ремонт арендованного офиса, приобрели материалы (счет-фактуры выписаны с НДС). Может ли предприятие взять НДС в зачет и отнести эти расходы на вычеты по КПН. С этого года вроде из ст.257 исключена эта графа, что НДС на ремонт арендованного здания не идет в зачет. А на вычеты тоже можем взять эти расходы или нет. Если кто знает дайте ссылку на Налоговый Кодекс.

Добрый день. Идет и на вычеты и в зачет. ст. 122 п.4

Спасибо большое. А не подскажите в каком размере мы можем взять расходы на ремонт арендованного офиса на вычеты, т.е всю сумму по смете или нет. Смета на 7 500 000,00 тенге.

Здравствуйте! Подскажите пож. Сотрудники НУ считают, что общая сумма отраженная в реестре приложений 8 должна быть одинаковой со строкой 300.00.012В по основной форме. Насколько это правомерно? Кто как думает. Ситуация такая: Например: Фирма "А" отгрузил товар 25 сентября 2009 года и выписал счет–фактуру указанной датой. Учитывая то, что товар находился определенное время в пути, фирма "В" получил этот товар 01 октября 2009 года. В каком налоговом периоде имеет право фирма "В"отнести в зачет сумму НДС по выставленному поставщиком счету-фактуре – в сентябре, когда товар был фактически отгружен поставщиком, или в октябре, когда товар фактически получен покупателем?
А мы отнесли в зачет в 4 кв, а счет фактуру отражали в 3 квартале по 8 приложению. Из-за этого у меня расхождения между 300.00.012В и 8 прилож.

Биби Орынбасарова писал(а):Ситуация такая: Например: Фирма "А" отгрузил товар 25 сентября 2009 года и выписал счет–фактуру указанной датой. Учитывая то, что товар находился определенное время в пути, фирма "В" получил этот товар 01 октября 2009 года. В каком налоговом периоде имеет право фирма "В"отнести в зачет сумму НДС по выставленному поставщиком счету-фактуре – в сентябре, когда товар был фактически отгружен поставщиком, или в октябре, когда товар фактически получен покупателем?
А мы отнесли в зачет в 4 кв, а счет фактуру отражали в 3 квартале по 8 приложению. Из-за этого у меня расхождения между 300.00.012В и 8 прилож.

вы должны были всё отразить тогда, от какой даты у вас счет-фактура

Все верно. Я тоже беру в зачет по дате выписки счета фактуры.

Биби наверное смущает п.3 ст.256