Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Карина (темы, которые создал(а) участник форума Карина)

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 17:50

Подскажите в какую строку формы 300.00 за 1 квартал 2009г ставить сумму зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов, раньше была строка 300.00.24, а сейчас?
Последний раз редактировалось Нуреке 21 ноя 2011, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника


Эта тема в сообществах:


Re: Перенесенный зачет

Сообщение Lada » 19 апр 2009, 18:04

Раньше было приложение 300.10 из него оно переносилось в 300.00
Теперь эта сумма не участвует в ФНО совсем не разу.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 18:35

А куда тогда девать зачет с прошлого периода? вообще его не учитывать? В прошлом периоде зачет превысил НДС начисленный, а в этом периоде наоборот. И что мы не можем перенести зачет прошлого периода, чтобы уменьшить НДС к уплате?
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Lada » 19 апр 2009, 19:27

Значит так - эта строка "перенесенный зачет" всегда была только информационная не более. В начисление или уменьшение всегда шла сумма между начисленным и зачетным. Теперь когда нет разница чем кончили квартал так как все сдают ФНО квартально, то эта сумма в отчете стала совсем лишняя. Она сидит на лицевом - вот и не надо ее повторять снова в отчете. Так понятно?
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 19:55

Теперь понятно!
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Сообщение Акула » 02 июл 2009, 10:35

народ, подскажите пожалуйста, в 300 форме строку 300.00.030 "Требование о взврате превышения НДС" надо заполнять или нет, у меня превышение суммы НДС относимого в зачет на 80000.
Аватара пользователя
Акула
-------
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 09:59
Блог имени Акула
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Альба » 02 июл 2009, 12:31

Прочитайте внимательно гл37 налогового кодекса и вы поймете, что все же не стоит!
Аватара пользователя
Альба
-------
 
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 16:36
Откуда: Алматы
Блог имени Альба
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Мабуба » 02 июл 2009, 12:39

Если вы уверены, что в дальнейшем не возникнет "сдвига" по НДС в другую сторону и сумма достаточна для оправдания хлопот, то возрвращайте. Иначе не вижу смысла!
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Акула » 02 июл 2009, 15:03

ну да не стоит конечно, спасибо большое! :)
Аватара пользователя
Акула
-------
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 09:59
Блог имени Акула
Активность участника

Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 10:40

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, согласно правил заполнения ф.300.00 в строку 300.012 мы должны включать свою расходы без НДС, а как отражать страховые премии по страхованию ГПО работодателя, которые мы списываем на расходы 1/12 в месяц и как правильно отразить в налоговом регистре? И вообще надо ли эту сумму отражать в этой строке?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 24 июл 2009, 11:13

Не надо ее там отражать. На страхование даже счф не выдают никогда.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 11:21

У меня тоже такое мнение, но мы же должны отражать все свои расходы с НДС или Без НДС, по счф. или без. составлять два налоговых регистра (с НДС и без НДС) и потом сложить иого обоих регистров и отразить в строке 300.012. Скажите что еще нужно отражать в 300.00? Я запуталась, мнения расходятся.
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Natasha_krg » 24 июл 2009, 12:19

У меня возникает вопрос в следующем, согласно правил: ...в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А.
Строка 300.00.012 III А (по прочим документам, установленным статьей 256 НК). В данной статье НК ничего не сказано про услуги банка. Подтверждением расходов по услугам банка являются выписки из банка. Банк не предоставляет нам счет-фактуру.
Можно ли тогда включать эти обороты в Строку 300.00.012 III А. И правомерны ли действия банка, отказывая нам в выставлении счет-фактуры, даже если эти обороты и не облагаются НДС???
Natasha_krg
-------
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 май 2009, 10:48
Блог имени Natasha_krg
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Альба » 24 июл 2009, 13:14

В этой статье говорится именно о НДС. А у нас вопрос об услугах, полученных без НДС и чаще всего и без счет фактуры. Так что относить в эту 300.00.012 IIIА услуги без НДС не правильно. Я думаю, что все эти услуги без НДС нужно посадить в 300.00.012А. Она вовсе не должна быть равна сумме 3х нижних строк. Там же и услуги банка и расходы по стахованию, но в размере (1/12*3) расходов, приходящихся на отчетный период.
Аватара пользователя
Альба
-------
 
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 16:36
Откуда: Алматы
Блог имени Альба
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 13:55

[quote="Альба"]В этой статье говорится именно о НДС. А у нас вопрос об услугах, полученных без НДС и чаще всего и без счет фактуры. Так что относить в эту 300.00.012 IIIА услуги без НДС не правильно. Я думаю, что все эти услуги без НДС нужно посадить в 300.00.012А. Она вовсе не должна быть равна сумме 3х нижних строк. Там же и услуги банка и расходы по стахованию, но в размере (1/12*3) расходов, приходящихся на отчетный период.[/quote

LADA, ваше мнение на этом счет?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Kulyash » 24 июл 2009, 15:14

Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Декларация по НДС (ф.300) за 1 квартал 2009г была сдана пустографкой. Сейчас делаю допик с цифрами.
- Сумма НДС подлежащий уплате в бюджет за 1 кв 09г - 1 595 698 тенге (строка в ф300 - 300.00.024),
- Превышение суммы НДС, относимого в зачет на 01.01.09г (из декларации за 4 кв 08г) - 1 551 932 тенге (строка в ф300- 300.00.028)
Вопрос: а) Какую сумму НДС перечислить в бюджет: 1 595 698 тенге или 43 766 тенге (т.е. разницу) ?
б) Если 43 766 тенге, то где в ф300 проставить эту разницу?
2. В декларации по НДС за 2 кв 09г сумму превышения НДС, относимого в зачет на 1.01.09г (т.е те же самые 1 551 932 тенге) снова проставлять или уже не нужно?
Заранее благодарна за помощь!!!
Kulyash
-------
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 17:42
Блог имени Kulyash
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:15

Мы там. сборы и НДС в таможню оплачиваем наличкой через АО Казпочта, подскажите мне пожалуйста, на квитанциях есть распечатка на комиссию Казпочты, можем ли мы эту комиссию отнести на вычеты, ведь в этой распечатке нет их РНН?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Даздраперма » 24 июл 2009, 18:23

Если нет РНН (а должно быть!!!!) ни о каких вычетах и речи быть не может! Потом в ф.100 вы их куды запихнете? А если обратится на Казпочту, то они должны выдать документы (АВР или услуги предоставленные) А эта распечаточка, только свидетельствует, что вы оплатили, как чек! Но, посмотрите внимательно, есть там РНН в 1 или 2 строчке.
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:31

Смотрю, но написано только РНН Получателя и отправителя и все...
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:49

Даздраперма, а если позвонить и попросить прислать копию РНН у отнести на вычеты, такое возможно?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Gayhar и гости: 116


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
Сегодня, 11:08

Ломбард - Бухгалтерский учет
makfromkz
Сегодня, 10:46

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
21 май 2018, 22:09

А как Твое Здоровье?
filomena71
17 май 2018, 12:05

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
17 май 2018, 10:17

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
17 май 2018, 00:23

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
16 май 2018, 15:17

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
GRaiS
16 май 2018, 15:03

[14.05.2018 обновлена] Форма 300.00 2018 год [Декларация по НДС]
GRaiS
16 май 2018, 14:22

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
14 май 2018, 16:24

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
tahasan
14 май 2018, 15:22

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
timur_26_
13 май 2018, 02:08

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2016 год
timur_26_
13 май 2018, 02:02

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2018 год
timur_26_
13 май 2018, 02:00

Работа налоговых серверов во 2 квартале 2018 года
Кайрат-F2
12 май 2018, 10:51

Проблемы образования.
Кайрат-F2
11 май 2018, 09:59

С Днем Победы!
Senator_I
10 май 2018, 10:17

Всё о войнах до 1960 [не входить без моральной подготовки]
Кайрат-F2
09 май 2018, 23:10

[18.04.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.4.18 [с ЭСФ, обновление форм СОНО]
Кайрат-F2
09 май 2018, 19:55

Интересные факты, фото, новости...
Necytij
05 май 2018, 22:03

[28.04.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.8
Кайрат-F2
05 май 2018, 17:04

[Новость] Банковские новости
Кайрат-F2
04 май 2018, 09:59

[Делимся опытом] Как установить формы в СОНО через AKMedia Browser
Кайрат-F2
04 май 2018, 09:55

Антивирус находит в папке СОНО вирус
Кайрат-F2
03 май 2018, 09:32

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Senator_I
02 май 2018, 11:22

Трудоустройство, вакансии, работа
Нуреке
28 апр 2018, 07:23


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz