Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Карина (темы, которые создал(а) участник форума Карина)

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 17:50

Подскажите в какую строку формы 300.00 за 1 квартал 2009г ставить сумму зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов, раньше была строка 300.00.24, а сейчас?
Последний раз редактировалось Нуреке 21 ноя 2011, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника


Эта тема в сообществах:


Re: Перенесенный зачет

Сообщение Lada » 19 апр 2009, 18:04

Раньше было приложение 300.10 из него оно переносилось в 300.00
Теперь эта сумма не участвует в ФНО совсем не разу.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 18:35

А куда тогда девать зачет с прошлого периода? вообще его не учитывать? В прошлом периоде зачет превысил НДС начисленный, а в этом периоде наоборот. И что мы не можем перенести зачет прошлого периода, чтобы уменьшить НДС к уплате?
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Lada » 19 апр 2009, 19:27

Значит так - эта строка "перенесенный зачет" всегда была только информационная не более. В начисление или уменьшение всегда шла сумма между начисленным и зачетным. Теперь когда нет разница чем кончили квартал так как все сдают ФНО квартально, то эта сумма в отчете стала совсем лишняя. Она сидит на лицевом - вот и не надо ее повторять снова в отчете. Так понятно?
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Перенесенный зачет

Сообщение Карина » 19 апр 2009, 19:55

Теперь понятно!
Карина
-------
 
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 15:57
Блог имени Карина
Активность участника

Заполнение формы 300.00 за 2009 год

Сообщение Акула » 02 июл 2009, 10:35

народ, подскажите пожалуйста, в 300 форме строку 300.00.030 "Требование о взврате превышения НДС" надо заполнять или нет, у меня превышение суммы НДС относимого в зачет на 80000.
Аватара пользователя
Акула
-------
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 09:59
Блог имени Акула
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Альба » 02 июл 2009, 12:31

Прочитайте внимательно гл37 налогового кодекса и вы поймете, что все же не стоит!
Аватара пользователя
Альба
-------
 
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 16:36
Откуда: Алматы
Блог имени Альба
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Мабуба » 02 июл 2009, 12:39

Если вы уверены, что в дальнейшем не возникнет "сдвига" по НДС в другую сторону и сумма достаточна для оправдания хлопот, то возрвращайте. Иначе не вижу смысла!
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Re: 300 форма

Сообщение Акула » 02 июл 2009, 15:03

ну да не стоит конечно, спасибо большое! :)
Аватара пользователя
Акула
-------
 
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 09:59
Блог имени Акула
Активность участника

Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 10:40

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, согласно правил заполнения ф.300.00 в строку 300.012 мы должны включать свою расходы без НДС, а как отражать страховые премии по страхованию ГПО работодателя, которые мы списываем на расходы 1/12 в месяц и как правильно отразить в налоговом регистре? И вообще надо ли эту сумму отражать в этой строке?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Lada » 24 июл 2009, 11:13

Не надо ее там отражать. На страхование даже счф не выдают никогда.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 11:21

У меня тоже такое мнение, но мы же должны отражать все свои расходы с НДС или Без НДС, по счф. или без. составлять два налоговых регистра (с НДС и без НДС) и потом сложить иого обоих регистров и отразить в строке 300.012. Скажите что еще нужно отражать в 300.00? Я запуталась, мнения расходятся.
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Natasha_krg » 24 июл 2009, 12:19

У меня возникает вопрос в следующем, согласно правил: ...в строке 300.00.012 А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным в Республике Казахстан, в том числе по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость. Данная строка включает в себя строки 300.00.012 I А, 300.00.012 II А, 300.00.012 III А.
Строка 300.00.012 III А (по прочим документам, установленным статьей 256 НК). В данной статье НК ничего не сказано про услуги банка. Подтверждением расходов по услугам банка являются выписки из банка. Банк не предоставляет нам счет-фактуру.
Можно ли тогда включать эти обороты в Строку 300.00.012 III А. И правомерны ли действия банка, отказывая нам в выставлении счет-фактуры, даже если эти обороты и не облагаются НДС???
Natasha_krg
-------
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 08 май 2009, 10:48
Блог имени Natasha_krg
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Альба » 24 июл 2009, 13:14

В этой статье говорится именно о НДС. А у нас вопрос об услугах, полученных без НДС и чаще всего и без счет фактуры. Так что относить в эту 300.00.012 IIIА услуги без НДС не правильно. Я думаю, что все эти услуги без НДС нужно посадить в 300.00.012А. Она вовсе не должна быть равна сумме 3х нижних строк. Там же и услуги банка и расходы по стахованию, но в размере (1/12*3) расходов, приходящихся на отчетный период.
Аватара пользователя
Альба
-------
 
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 03 апр 2009, 16:36
Откуда: Алматы
Блог имени Альба
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 13:55

[quote="Альба"]В этой статье говорится именно о НДС. А у нас вопрос об услугах, полученных без НДС и чаще всего и без счет фактуры. Так что относить в эту 300.00.012 IIIА услуги без НДС не правильно. Я думаю, что все эти услуги без НДС нужно посадить в 300.00.012А. Она вовсе не должна быть равна сумме 3х нижних строк. Там же и услуги банка и расходы по стахованию, но в размере (1/12*3) расходов, приходящихся на отчетный период.[/quote

LADA, ваше мнение на этом счет?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Kulyash » 24 июл 2009, 15:14

Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста!
1. Декларация по НДС (ф.300) за 1 квартал 2009г была сдана пустографкой. Сейчас делаю допик с цифрами.
- Сумма НДС подлежащий уплате в бюджет за 1 кв 09г - 1 595 698 тенге (строка в ф300 - 300.00.024),
- Превышение суммы НДС, относимого в зачет на 01.01.09г (из декларации за 4 кв 08г) - 1 551 932 тенге (строка в ф300- 300.00.028)
Вопрос: а) Какую сумму НДС перечислить в бюджет: 1 595 698 тенге или 43 766 тенге (т.е. разницу) ?
б) Если 43 766 тенге, то где в ф300 проставить эту разницу?
2. В декларации по НДС за 2 кв 09г сумму превышения НДС, относимого в зачет на 1.01.09г (т.е те же самые 1 551 932 тенге) снова проставлять или уже не нужно?
Заранее благодарна за помощь!!!
Kulyash
-------
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 17:42
Блог имени Kulyash
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:15

Мы там. сборы и НДС в таможню оплачиваем наличкой через АО Казпочта, подскажите мне пожалуйста, на квитанциях есть распечатка на комиссию Казпочты, можем ли мы эту комиссию отнести на вычеты, ведь в этой распечатке нет их РНН?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение Даздраперма » 24 июл 2009, 18:23

Если нет РНН (а должно быть!!!!) ни о каких вычетах и речи быть не может! Потом в ф.100 вы их куды запихнете? А если обратится на Казпочту, то они должны выдать документы (АВР или услуги предоставленные) А эта распечаточка, только свидетельствует, что вы оплатили, как чек! Но, посмотрите внимательно, есть там РНН в 1 или 2 строчке.
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:31

Смотрю, но написано только РНН Получателя и отправителя и все...
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

Re: Заполнение формы 300.00

Сообщение elena_79 » 24 июл 2009, 18:49

Даздраперма, а если позвонить и попросить прислать копию РНН у отнести на вычеты, такое возможно?
elena_79
-------
 
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 22 янв 2009, 13:55
Блог имени elena_79
Активность участника

След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Alexa [Bot], DotBot [add bot], MailRu[bot], мировая и гости: 95




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

Специальный налоговый режим на основе патента
ДарийкаМ
31 минуту назад

Ведение учета в ИП на упрощенке
Нуреке
Сегодня, 14:46

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
Necytij
Сегодня, 13:45

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
Сегодня, 00:16

[Делимся наработками] Файл автоматического расчета пенсионной выплаты сотруднику
timur_26_
Вчера, 23:27

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Нуреке
Вчера, 17:25

Планы проверок государственных органов
Нуреке
Вчера, 15:56

[21.12.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.14
Aigul1
Вчера, 15:49

А вы знаете, что.............
Senator_I
Вчера, 12:36

[09.01.2019 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
Кайрат-F2
Вчера, 11:36

[17.07.2018 обновлена] JRE необходимый для работы в Кабинете налогоплательщика
Кайрат-F2
Вчера, 02:24

ОПВ по договорам ГПХ физических лиц
GRaiS
15 янв 2019, 17:05

www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
Кайрат-F2
15 янв 2019, 11:43

[Делимся наработками] Файл авторасчета соцвыплат, декретных из ГФСС
timur_26_
15 янв 2019, 00:29

[Новость] Новый Налоговый Кодекс РК 2018 года
irina kz
14 янв 2019, 08:39

Интересные факты, фото, новости...
Senator_I
11 янв 2019, 12:13

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
timur_26_
11 янв 2019, 00:49

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
timur_26_
11 янв 2019, 00:45

С 2019 г. уменьшение дохода работника на 90% для ИПН
timur_26_
11 янв 2019, 00:41

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
GRaiS
10 янв 2019, 11:18

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Перевод временного работника на постоянную работу
physik_gumanitar
08 янв 2019, 20:30

Форма 200.00 2018 год [Декларация для физ лиц и ИП]
Кайрат-F2
08 янв 2019, 16:31

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
Кайрат-F2
08 янв 2019, 16:30

[Новость] С 01.07.2017 г. вводятся отчисления на соцмедстрахование
Necytij
08 янв 2019, 15:05

[Новость] Новости от 1С
Senator_I
05 янв 2019, 17:40


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz