Форум казахстанского налогоплательщика

Альба писал(а):Следовательно, в стр. 300.00.012 включаем все обороты без НДС+обороты с НДС. И сумма оборотов с НДС будет складываться из сумм трех нижних строк. Мое мнение.

300.00.020= 300.00.012В+300.00.013В+300.00.016В+(-)300.00.018+300.00.019

Вот так задашь вопрос и начинается у людей адекватных раздвоение личности! И спасибо форуму!!! Сто раз спасибо!!!! Именно здесь мы растем и познаем...законы во всей их красе. Еще бы тот кто все эти правила пишет сам попробовал бы на их основании что-нибудь заполнить из реальной бухгалтерской практики

lenaivan1986 писал(а):

Альба писал(а):Следовательно, в стр. 300.00.012 включаем все обороты без НДС+обороты с НДС. И сумма оборотов с НДС будет складываться из сумм трех нижних строк. Мое мнение.

300.00.020= 300.00.012В+300.00.013В+300.00.016В+(-)300.00.018+300.00.019

При этом сумма НДС в гр В в стр 300.00.012 вовсе не равна значению гр А (этой же строки)*12%. Так отражать услуги от физлиц? Или еще пообсуждаем?

А расшифровку суммы строки 300.00.012 гр А даем в налоговых регистрах и прилагаем к отчету.

Альба писал(а):Вот так задашь вопрос и начинается у людей адекватных раздвоение личности! И спасибо форуму!!! Сто раз спасибо!!!!

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Буду допики готовить

Допики потом! В свете новых знаний, ваше мнение по заданному мной вопросу?

Альба писал(а):Так отражать услуги от физлиц? Или еще пообсуждаем

И все-таки думаю, что не отражать. Туда входят счет-фактуры с НДС и без, а физ.лица с/ф не выписывают

Как вы их в реестре с/ф отразите? дата с/ф, номер...

Не зацикливайтесь на счетах-фактурах. Туда входят и услуги без сч-ф. Опять же преславутые услуги банка или услуги нотариуса. Они отражаются в 300, а сч-ф на эти услуги не выписывают. И попутно вопрос : отправила ф300 по одной из фирм, где уже получено новое св-во по НДС. Я забыла в профайле изменить серию и номер и ф300 ушла и принята со старыми реквизитами. Она нулевая. Как поступить: отозвать и послать новую или ситуация не критична. Тем более что регистрационную карту ИНИС выдает со старыми данными. И в СОНО в профайле при синхроницации с данными НК выдает старые данные по НДС.

Я эти услуги не собираюсь отражать в реестре. Сумма реестра 8 вовсе не должна совпадать со строкой 300.00.012.

Я просто хочу впихнуть их в сумму гр А стр 300.00.012, чтобы избежать проблем при камералке, если суммы расходов по 300 и 100 ф как то сравниваются.

Альба писал(а):Не зацикливайтесь на счетах-фактурах. Туда входят и услуги без сч-ф. Опять же преславутые услуги банка или услуги нотариуса. Они отражаются в 300, а сч-ф на эти услуги не выписывают.

Сдесь была уже тема по поводу с/ф от банков и банки дают эти с/ф тем, кто по настойчивее. А по поводу с/ф от нотариусов, то у меня есть от них с/ф без НДС.

И все-таки я останусь при своем мнении. Я ведь им бух.справкой з/п начисляю, тогда получится, что и работников штатных тоже в 300.00 отражать, не логично

Альба писал(а):Я просто хочу впихнуть их в сумму гр А стр 300.00.012, чтобы избежать проблем при камералке, если суммы расходов по 300 и 100 ф как то сравниваются.

Я с вами согласна. Не знаю почему. Не спрашивайте. Просто я бы впихнула.
Давайте порассуждаем. Это те же услуги сторонних организвций, просто вместо организации выступает ФЛ. Вы его облагаете по полной (положенной) программе. Если бы эти статьи вам писала фирма, вопроса бы не возникло?
Или с другой стороны. В форме 100.00 эти расходы уйдут в прочие расходы по реализованным товарам (услугам, работам) приложение № 8, хоть и ФЛ.
Так что я не вижу особых отличий именно в части рассмотрения их как расходов (что ЮЛ, что ФЛ) .
Соответственно, в строку 300.00.012 А эти обороты я бы посадила.

Альба писал(а):Я просто хочу впихнуть их в сумму гр А стр 300.00.012, чтобы избежать проблем при камералке, если суммы расходов по 300 и 100 ф как то сравниваются.

из собственного опыта (горького) проверено - они сравниваются!! правда увед пришел нам по прошествии 2-х лет - но пришел! после того случая и решила следить за соответствием 300-ки и 100-ки. Кстати я отражаю авторов по стр.300.00,012 и не "зацикливаюсь" (как вы советуете) на СФ в реестре

Olga062007 писал(а):

Альба писал(а):Не зацикливайтесь на счетах-фактурах. Туда входят и услуги без сч-ф. Опять же преславутые услуги банка или услуги нотариуса. Они отражаются в 300, а сч-ф на эти услуги не выписывают.

Сдесь была уже тема по поводу с/ф от банков и банки дают эти с/ф тем, кто по настойчивее. А по поводу с/ф от нотариусов, то у меня есть от них с/ф без НДС.

И все-таки я останусь при своем мнении. Я ведь им бух.справкой з/п начисляю, тогда получится, что и работников штатных тоже в 300.00 отражать, не логично

По поводу банков есть письмо на нашем форуме, в котором говориться что банки выдают те доки которые определены их политикой, сч-ф не обязательно и для вычетов этого достаточно. Можно и не ругаться с банком и не настаивать. Лишь бы печать на выписказ была. Нотариус - нотариусу рознь и не все выдадуть сч-ф. Но это Бог с ними. Если провести как з/пл, то надо и все налоги работодателя начислить и оплатить. Для меня это не подойдет. У меня разовая услуга. Написал статью дома за час в наш журнал, получи 4000 за минусом ИПН и больше не увидимся. Язык не поворачивается назвать это зарплатой. Это гонорар автора. То же самое гонорар артиста (выступил и пока) так что ст 3350 точно не подходит.

Спасибо всем за помощь. А в 200 ф. придется эти доходы физлиц в ручную добавлять. И отразить лучше в 1С 7.7 через услуги сторонних организаций? Потом РКО и платежка по ИПН. Должно сойтись! Согласны? Кто да - поднимите руку!

Альба писал(а):.... так что ст 3350 точно не подходит.

Альба, вы уже налоговый кодекс до ст. 3350 прочитали? Вот Даздраперма обзавидуется!

lenaivan1986 писал(а):

Альба писал(а):.... так что ст 3350 точно не подходит.

Альба, вы уже налоговый кодекс до ст. 3350 прочитали? Вот Даздраперма обзавидуется!

Прикалываете! Описалась, имелла ввиду счет затрат 3350 в 1С

Есть в ст.256 пунк 1,пп 2),где поставщиком,являющимся плательщиком НДС,выставлен сч/ф,значит любой плательщик хоть с НДС,хоть без Вам выставил сч/ф и она соответсвует требованиям п.2,значит попадает в строку 300.00.012.3,а в декларации по графе А,она же и подпадает под сумму оборота без НДС.

Леона
вот вы дотошная! Это комплимент!