Форум казахстанского налогоплательщика

Мне надо вернуть за минусом приложение 08 к декларации 300 (ндс) Я сделал правильное и сделал за минусом. какое сначала отправлять ,правильное-исправленное или за минусом которое? всего надо 2 допки.КАк быть?

Все в одном. Строки с минусом которые были не правильно и ниже новой нумерации строки которые надо.

Lada писал(а):Все в одном. Строки с минусом которые были не правильно и ниже новой нумерации строки которые надо.

Как так,мне надо практически удалить то приложение которое отправили,там все неправильно,и нумерация и суммы, и все,т.е. целиком неправильное приложение. я сделала праильное,и ? мне теперь что первые 8 строчек неправильного приложения писать за минусом,а после восьмой строчки писать с 01-012 строку,так что ли? запуталась

первые восемь строчек за минусом, а потом продолжить с девятой строки уже правильные данные. Писать 9 строка - РНН и т.д.

Vezuchaia писал(а):первые восемь строчек за минусом, а потом продолжить с девятой строки уже правильные данные. Писать 9 строка - РНН и т.д.

Ой,и начинать сначала,и весь реестр перебивать,заново и правильно,да? т е с 01-08 эти счета-фатуры мне надо за минусо все вернуть,и после 08,писать 09 и с 9 строкизабивать весь реестр.

да так, а ведь есть же шаблон этих приложений, можно там все собрать.
По этому вопросу здесь тема вроде была, счас попробую найти и вложить сюда.

Скажите пожалуйста,что бы удалть полностью строку в реесре мне надо стаить минусы везде? и на РНН и на номер счсета фрктура ,и на суммах,да? или тллко на суммах хватит?

на суммах хватит, они садятся на лицевой счет, а данные то по РНН и номера в основном для сверки данных.

я сделала так,почитайте и скажите так или нет,я забила реестр ,практически сдела копию того который мне надо анулировать,все то же самое толко все суммы за минусом, их 8 фактур косячных. далее я пишу следующую строку 0000009,и начинаю забивать те же фактуры толко в раной последовательности,и с другими суммами,и того у меня полулилось 19строк,7 за минусо и 120правильных,последняя цифрв 000000019.и все в одном реесре,

Нет не так. 8 - закончили очередную ФНО. Теперь с 9 пишите все что надо с минусом и далее все что надо с плюсом. СОНО не заменяет данные по строкам - не умеет.

Lada писал(а):Нет не так. 8 - закончили очередную ФНО. Теперь с 9 пишите все что надо с минусом и далее все что надо с плюсом. СОНО не заменяет данные по строкам - не умеет.

а поняла ,дополнительную я отправляю не с 0000002 строчки,а с 000009 строчки,так? но блин все по разному советуют. КАК ПРАВИЛЬНО??????? Срочно надо!!!!!

Когда мы делаем допик с реестром, мы же указываем строки такие, которые в основном реестре, например нужно изменить строку 5-ю, мы же ставим номер 5 и в ней все изменения.. так же? вот считаю, что Оксана правильно сделала, т.е. "минусовала" все строки основного реестра и потом с 9 строки то, что дополняет его.

40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.
Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации.

NinOk писал(а):40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
1) в основной форме декларации по НДС формы 300.00 с учетом отнесения к виду налоговой отчетности, предусмотренной в пункте 3 статьи 63 Налогового кодекса, обязательно проставление отметки в ячейке «дополнительная» или «дополнительная по уведомлению»;
2) в разделе «Общая информация о плательщике НДС» Реестра указываются регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный (бизнес идентификационный) номер (при его наличии) и налоговый период за который вносятся изменения и дополнения;
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;
4) в случае дополнения Реестра за налоговый период новыми строками указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся дополнения.
41. При применении подпунктов 3) и 4) пункта 40 Правил следует учесть, что если представляется первая дополнительная Декларация после представления очередной Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра к очередной Декларации.
Если представляется дополнительная Декларация к очередной Декларации, к которой уже представлялись дополнительные Декларации, то при дополнении Реестра или удалении строк из Реестра указывается номер строки, следующей за последней строкой Реестра, представленного к последней дополнительной Декларации.

я это читала,и скажите мне я правильно свое сделала или нет? я те строки что в основном реестре(они все неправильные) сделала с минусом,а со следующей стороки с 000009 внесла строки правильные. то есть правильный реестр,и отправлю все так. А эти правила я читала и ничего толком не поняла,вернее поняла тат как сделала

Оксаночкаа писал(а):в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами;

все верно, только пронумеруйте строки с 000009 и далее. Т.е. первая это ИТОГО, а следующая 9, потом все с минусом и потом все с плюсом.

в основном реестре стоит неправильно сумма ндс в зачет которая,и нет 4 фактур,и когда я добавила в 1с эти 4 фактуры то полетела и нумерация по реестру( сместилась вниз) Может мне просто изменить сумму ндс в зачет и добить эти 4 фактуры,но тогода в регистре они будут распологатся в разной очередности, в регистре они по порядку а в реестре они совсем по другому расположены,КАК БЫТЬ!!!!!!!!

Оксаночкаа писал(а):в основном реестре ..... нет 4 фактур

так вы уже подавали один допик к основной??? просто в нем нумерацию не соблюли? или что?

Даздраперма писал(а):

Оксаночкаа писал(а):в основном реестре ..... нет 4 фактур

так вы уже подавали один допик к основной??? просто в нем нумерацию не соблюли? или что?

НЕт,я толко собираюсь, в основном реесрте не было 4 фактур,они в 1с не забиты были,и вот когда я их забила,полетела нумерация и ндс в зачет неправильностоит в реестре

вобщем я отправляю так: я в допке начала нумерацию с 0000009,это первое затем все 8 фактур забила с минусом,затем, после последней минусовой строки я ставлю след номер и заношу правильные фактуры и правильные цифры.ВОТ.!!!!

пожалуйста ответте плбыстрей ,а то главный температурит,уже