Форум казахстанского налогоплательщика

Тогда СМС в пользу сайта чтобы головы не попадали

Подскажите пожалуйста, что мне делать. Дядька мой попросил меня отправить 300 форму через СОНО, а там нет приложения № 7, хотя в декларации указывает суммы начисленного и зачетного НДС. Приложение № 8 есть. Он говорит что нет 7 приложения, т.к реализацию производили частным лицам и даже их РНН их нет. Что нам делать? Наобум написать любые РНН наверное нельзя.

Сумма в декларации отличается от суммы реестра, именно в таких случаях, когда чл реализовывали.

Я не поняла. Вы мне подскажите как мне надо заполнить 7 приложение без РНН частных, физических лиц ?

maira Ilaysova писал(а):Я не поняла. Вы мне подскажите как мне надо заполнить 7 приложение без РНН частных, физических лиц ?

7 приложение 300 формы заполняете только по юридическим лицам (т.е. ТОО) и по ИП

Реестр-это реестр счетов/фактур, если у вас не была реализация по с\ф (организации), а только частные лица, не надо заполнять реестр.

А в СОНО ошибку выдает, и вообще с ошибкой 300-ая отправится ? Проблем никаких не будет ?

Подскажите пожалуйста, какой статус нам ставить в форме 300.07 если наша организация выписывает счет фактуры на услугу по аренде бутиков? и какой статус в форме 300.08 если наш поставщик выставляет нам коммуслуги,приобретение ТМЗ???

А в СОНО ошибку выдает, и вообще с ошибкой 300-ая отправится ? Проблем никаких не будет ?

maira Ilaysova писал(а):А в СОНО ошибку выдает, и вообще с ошибкой 300-ая отправится ? Проблем никаких не будет ?

с ошибками 300 форма отправляется, но вы проверьте ошибки, может быть необходимо исправить

va-lerka писал(а)::?: Подскажите пожалуйста, какой статус нам ставить в форме 300.07 если наша организация выписывает счет фактуры на услугу по аренде бутиков? и какой статус в форме 300.08 если наш поставщик выставляет нам коммуслуги,приобретение ТМЗ???

поля в приложениях 300.07 и 300.08 с видом поставщиков и покупателей, а так же с видом счета-фактуры является полем необязательным для заполнения

Как правильно определить статус поставщика (комитент или комиссионер) если ТОО оказывает услуги по ремонту??????

Комитент — сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне (комиссионеру) совершить за вознаграждение (комиссию) одну или несколько сделок с товарами, векселями, акциями, облигациями и т.д. Сделка заключается от имени комиссионера, но в интересах и за счет комитента.
Комиссионер - торговый посредник, действующий на основе договора комиссии. К. заключает контракт от своего имени, но за счет поставщиков или заказчиков - комитентов. За свои услуги К. получает комиссионное вознаграждение, предусмотренное договором комиссии.

Подскажите пожалуйста в данном случае по форме 300.07 какой статус поставщика (К или М) мне указать если мое ТОО занимается ремонтом (услуги по ремонту) с установкой приобретенных запасных частей!!!!! Зарание спасибо!!!!!!!

Виталий183 писал(а):Подскажите пожалуйста в данном случае по форме 300.07 какой статус поставщика (К или М) мне указать если мое ТОО занимается ремонтом (услуги по ремонту) с установкой приобретенных запасных частей!!!!! Зарание спасибо!!!!!!!

Если между Вами и Вашим клиентом есть договор комиссии, то Вы комиссионер, а если нет такого договора, то и указывать никаких букв не надо.

Подскажите пожалуйста, у меня есть расходы, которые на вычет не беру и соответственно в зачет их тоже не беру, однако, как их показать в 300 ф в приложении 8, если мои поставщики являются плательщиками НДС, а я ставлю 0% НДС.
Не будет ли ошибкой с моей стороны при камеральном контроле????

Как мне поступить указывать в 300 ф их или нет, чтобы не попасть в камеральный контроль...

Подскажите пожалуйста как мне правильно показать сумму в строке 300.00.016 по которым зачет не разрешен. пожалуйста помогите

Alena_buh писал(а): у меня есть расходы, которые на вычет не беру и соответственно в зачет их тоже не беру, однако, как их показать в 300 ф в приложении 8, если мои поставщики являются плательщиками НДС, а я ставлю 0% НДС.
Не будет ли ошибкой с моей стороны при камеральном контроле????

при оформлении акта выполненных работ (или поступление товара) ставите "Без НДС", а при оформлении счета-фактуры от поставщика проставляете то, что указано в счете-фактуре, т.е. с НДС. При формировании приложения 300.08 необходимо отметить галочкой пункт "производить расчет сумм НДС к зачету" и в таком случае ваша форма заполниться следующим образом:
сумма НДС указанного в счете-фактуре (документе) - будет отражена сумма, которая у вас была указана в счете фактуре.
сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет - будет "0"

т.е. тем самым вы показываете, что НДС поставщик вам выставил, но вы его не взяли в зачет.

бабочка писал(а):Обращаем Ваше внимание на то, что указанный Реестр предназначен для расшифровки оборота по приобретению товаров (работ, услуг), отраженного в декларации по НДС в строке 300.00.012, при этом отклонение в основном может быть за счет приобретения товаров (работ, услуг) у неплательщиков НДС, нерезидентов РК, а также в иных случаях, установленных ст.256 Налогового кодекса;

Значит можно указать суммы по сф приобретенные без ндс в форме 300.08. Лишним не будет.