Форум казахстанского налогоплательщика

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения перенесены в тему: Форма 300.00 2009 год версия 8 Всего сообщений перенесено 2

Здравствуйте,Кайрат-F2 !

Подскажите,пожалуйста.
После заполнеии в приложении 300.07 счет-фактур(дополнительные со знаком минус) в ручную или
через шаблон в EXCEL при проверке заполнении сообщает ошибку:
n_gw 65450
n_gw 21
.......
Эти минусовые строки, не на все строки показывает ошибку , а выборочно

Мы конечно отчет отправили и получили уводемление.

Добрый день.Кайрат-F2 !

Спасибо за ответ.
Он не подсвечивает красным на минусовые строки,да отправлет ,но при проверке запонении
дает те ошибки не на все строки,а выборочно.Например, у нас за квартал 50 строк,он дает ошибки на
9 строк.

Алена бух,мое мнение счет 7212 в 300ф. не отражается.

Леона писал(а):Алена бух,мое мнение счет 7212 в 300ф. не отражается.

как не отражается? если вы приобретаете например, воду для офиса... на вычеты вы себе не берете, т.е. отражаете по сч. 7212... но вам выписывается сч-фактура... и для поставщика этой воды его деятельность является основной ион отражает выданные сч-ф в прил 300.07... при камеральном контроле может прийти вам уведомление....

Машуня ,вы не правы ,в зачет НДС не берется ,если товар или услуги на которые он выставлен не задействованы в получении СГД (ст. 257 п.1 НК).
Но считаю ,что в приведенном вами примере,т.е. вода для офиса,в расходы ( на вычеты)должны браться стоимость воды,соответственно НДС в зачет,т.к. это классифицируется как соблюдение санитарно-гигиенических требований для своих работников.Они же не должны в течении раб.дня пить воду из "под крана",чревато отравлением.

С этого года воду можно брать на вычеты.Строка 300,00.016 соотв-ет ст.257,и куда же Вы хотите посадить в 300ф. не вычеты.

Марина Кашина писал(а):Машуня ,вы не правы ,в зачет НДС не берется ,если товар или услуги на которые он выставлен не задействованы в получении СГД (ст. 257 п.1 НК).

правильно... НДС в зачет не берется, но отражая в приложении 300.08... есть два столбца для отражения НДС:
1) "Сумма НДС, указанного в счете-фактуре",
2) "Сумма НДС подлежащего отнесению в зачет"

... так вот, по первому столбцу вы и указываете, сумму НДС, которую вам выставил поставщик, а по второму столбцу ставите "0", тем самым показывая, что вы не берете данный НДС к зачету

Ув.бухгалтера подскажите мне надо сдать 300 ликвидационную а в НУ мне сказали что остаточную стоимость ОС нужно внести в 300ф но проблема в том что я не знаю в какую строку ставить эти цыфры может в строку 300.00.001 VII

остатки товаров при снятии с регистрационного учета по НДС строка 300.00.001 V, ставите туда.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда отнести оборот по чекам за бензин и оборот от ИП по акту выполненных работ, НДС здесь нет, нужно ли вообще их отражать в 300.00?

Бабочка вся проблема в том что это не товар а ОС

Другой строки для остатков не предусмотрено, мы все так делаем.

верго писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, куда отнести оборот по чекам за бензин и оборот от ИП по акту выполненных работ, НДС здесь нет, нужно ли вообще их отражать в 300.00?

Да нужно. В ФНО есть строка "Оборот без НДС" туда все поставьте. Не забываем что по чекам более брать в зачет НДС нельзя, да и приходовать ГСМ исключительно по чекам где указано количество литров, марка ГСМ и стоимость.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а то туплю ))У меня всегда было превышение НДС, а тут, такая ситуация: строка 300.00.29 ндс подл. уплате 282939, ещё есть превышение с прошлого квартала 140 000, её я пишу в строку300.00.31? а итоговую сумму оплаты куда писать, такой строки вроде нет. Или мне вообще эту сумму превышения писать не надо а просто сразу отнять от той, которую надо уплатить в этом квартале и итоговую сумму написать в строку 29.
Уф...как запутано написала )) ..надеюсь кто-нибудь поймёт суть вопроса ))) Заранее спасибо ))

У меня тоже остались сомнения по строкам 31 и 32...
свой НДС к уплате точно в строку 300.00.029 ставите.
а вот строку 300.00.031 я (почему то, незнаю почему) решила, что она заполняется на конец периода, т.е. уже с учетом результата за квартал.
и если у вас не осталось на конец 1го квартала НДС в зачете, то вы и не заполняете строки 31 и 32.

В общем стало понятно, что ничего непонятно ))) ...Т. е. Вы, считаете, что мне просто надо устненько отнять превышение с прошлого квартала...и итог написать в 29 строку?
Кстати, Вы правы всё-таки насчёт 31 строки ... это действительно заполняется по итогу данного квартала...а 32 с учётом прошлых лет )) я ошиблась ) сама именно так всегда заполняла... )) ну неужели трудно было написать им строчечку :Итого сумма к оплате ))) какая же всё-таки путанная эта 300 форма ...ЭХ!!!

Леона писал(а):Алена бух,мое мнение счет 7212 в 300ф. не отражается.

А моё мнение, что отражается, потом 100 с 300 не пойдет.

добрый день!!!!Я тут в трудной ситуации=(((помогите кто знает.
Я формирую 300 форму за 1 кв.2010 года и у меня не сходится в оборотно сальдовой ведомости счет 3130 с налоговым регистром по выставленным счетам(который тоже формирую в 1с для приложения 300 Ф) сумма в оборотке меньше, чем в регистре.Помогите с чего нужно проверять????????????распечатала карточку счета 3130,журнал регистрации счетов-фактур и регистр по выставленным счетам фактурам.ну ничего не получается.а сроки поджимаютттттттттттттт