Форум казахстанского налогоплательщика

олюшка писал(а):Подскажите пожалуйста: ТОО на ОУР:
1. По уведу: несоответствие стоимости поступивших ОС, отраженной в декларациях по КПН и НДС - это проверить ЧТО? 300.00 (если можно строки, но насколько понимаю второй лист) а по кпн-100.00 (какая строка?)
2.Завышение расходов по реализованным товарам с указанием РНН несуществующего налогоплательщика- это надо всех покупателей проверять по РНН? ИХ ТУТ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ! Или проще отдать реестр выданных с/ф в камеральный отдел- пусть сами разбираются- кто у них не существует?

300.05 строка приобретение ОС, 100.22 поступившие ОС

2.Завышение расходов по реализованным товарам с указанием РНН несуществующего налогоплательщика- это надо всех покупателей проверять по РНН не имеет отношения к "отдать реестр выданных с/ф". Это Ваши расходы по приложениям 100.12 с буквы А до последней буквы. Там смотрите либо ошибка РНН либо он реально не существует. Все что существует подтверждаете выпиской с сайта НК все что не существует но РНН не правильный исправляйте, если все таки не существует убираете с вычетов (RGY при этом увеличится так что лучше внимательно отработать уведомление)

Lada, а еще можно вопрос? Смотрела 300.05 строку приобретение ОС за весь год- ничего нет что касается покупки ОС. Весь год- в приложении 300.05 только товары приобретенные с ндс, товары без ндс и всё. Тогда откуда в камералке могли взять приобретение ос? И в 100.22 так же пусто по поводу приобретения ОС.
И еще: (уже наверно туплю) несоответствие размера дохода от реализации товаров и оборота по реализации, отраженных по ндс и кпн. По КПН-52276547, по НДС-53556998, разница:-1280451, Если эту разницу прибавить к сумме кпн- выходим на сумму НДС. Вывод: где-то была ошибка (не у нас, т.к. все сходится с данными по кпн), но где?

Смотрите внимательно. Основные формы допики - программа с воздуха Вам никак не могла добавить. Есть вероятность, что сдавали на бумажном и инспектор изволил не так внести вот и возникла проблема. Надо точно написать что там конкретно написано в уведомлении. Это по основным
По второму пункту складываем все ФНО по НДС и сравниваем с СГД. Потом открываем свою бухгалтерию и смотрим где накосячили. Ошибки убираем или добавляем допиками

Большое спасибо!

Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, помогите, налоговые декларации заполнила первый раз, отправила за 2-ой квартал, вроде как бы благополучно. Теперь пришло уведомление с НУ по КПН и НДС, (декларации по КПН никогда не заполняла). Вот такая вот таблица.

РНН поставщика наименование налогоплательщика РНН поставщика сумма по поставщику
наш наш 061813131675 1 166

Вопрос: 1. Как и где найти сумму (Видимо неверный РНН)?
2. Пишу письмо в налоговую о приеме декларации по КПН с изменениями, т.е. указать верный РНН?

Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, помогите, налоговые декларации заполнила первый раз, отправила за 2-ой квартал, вроде как бы благополучно. Теперь пришло уведомление с НУ по КПН и НДС, (декларации по КПН никогда не заполняла). Вот такая вот таблица.

РНН поставщика наименование налогоплательщика РНН поставщика сумма по поставщику
наш наш 061813131675 1 166

Вопрос: 1. Как и где найти сумму (Видимо неверный РНН)?
2. Пишу письмо в налоговую о приеме декларации по КПН с изменениями, т.е. указать верный РНН?

Берете форму 100.00. Открываете приложения к 100.12 и ищите где там указан ваш РНН в качестве поставщика. Сами себе не можете быть поставщиком это однозначно. Найдете (ну смотряч что там будет товар, услуга или еще что) и потом определите если это ошибка РНН укажите нормального поставщика в доп отчетности. Если это туфта в бух учете в допике убираете этот вычет.

Если действительно указан неверный РНН, то сначала отправляете доп форму за тот период., потом пишите ответ в НУ, что доп форма с исправлениями отправлена (можно такде и копии приложить). Уложитесь в срок.

у меня была такая ситуация с неверным РНН,только я сначала неверный с минусом послала а верный с плюсом

Спасибо Lada за ответ!!! Но там, я ненашла ни сумму, ни РНН. Может быть я мотрю не там где надо. 100.12 - это прочие вычеты? Там все пусто.

100.12 к ней есть приложения A B C и так далее. Смотрите в каждом из этих дополнительных форм к приложению 100.12. Найдете если конечно оно у Вас распечатано.

скажите приложение 12 к КПН за 2007 год поменялся в 2008 году на 8?

КОРКЕМ писал(а):Спасибо Lada за ответ!!! Но там, я ненашла ни сумму, ни РНН. Может быть я мотрю не там где надо. 100.12 - это прочие вычеты? Там все пусто.

Lada наверно имела ввиду приложение 100.08 - Расходы по реал.товарам(работам, услугам),
стр 100.12 - была в 2007г.

Спасибо за внимание, но я крайне огорчена, не могу найти эту сумму, ну если в 2008 году приложение 8 к декларации 100, то там нет такой суммы. Откуда налоговая взяла эту сумму, господи, что делать?

Может вы отпускали товар на этот РНН, а покупатель не отразил в 100ф. Проверьте эту сумму по журналу выд.сч.ф. Тогда нужно к письму в НУ приложить копию сч.ф, или акт сверки, может покупатель явл-ся ИП или ТОО на СНР.

Софико,
интересно, как же это РНН от РНН отнимать?

а вы в отчёте как только РНН ставите или ещё цифры?мы обычно не только 12 цифр вводим но и сумму

интересно как выглядит Ваша корректировка?Просто кидаете допик указываете правильный РНН и всё а предидущее оставляете как есть?

Спасибо большое!!! Надеюсь завтра будет день лучше, и я смогу найти этот РНН.