Форум казахстанского налогоплательщика

Спасибо !!! А может же быть так, что в 2006 году ИП работал без НДС, а в 2007 году уже с НДС?

Lada, спасибо за совет. Но проверила все абсолютно. Разница идет по обороту НДС и КПН. Теперь надо увеличить оборот в 100.00, да еще добавить покупку ОС, что не было отражено в декларации. Не подскажите- где можно найти правила заполнения 100.00 за 2006г.? А то везде только на 2009.

И ещё: в 2006 налог КПН был 30%? Если с суммы 35498 начислить налог, это 8192? Вычетов нет, они уже были проведены в старой декларации. И сколько может быть пеня за несвоевременную уплату? Сдаю доп за 2006г. Помогите пожалуйста.

В 100.00 форме попробовала сама заполнить, в строке 100.00.001 написала 35498, затем в приложении 29 в строках 100.29.007,009,010 программа поставила автоматически 0. Почему?

Н ЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ?

олюшка писал(а):В 100.00 форме попробовала сама заполнить, в строке 100.00.001 написала 35498, затем в приложении 29 в строках 100.29.007,009,010 программа поставила автоматически 0. Почему?

Потому что заполняются приложения, а из них программа вносит в Декларацию. Вы сделали наоборот вот и результат кривокосой

олюшка писал(а):Если с суммы 35498 начислить налог, это 8192?

35498*30%=10649,40

олюшка писал(а): в 2006 налог КПН был 30%?

да 30%, только что в НК за 2006г. посматрела.

олюшка писал(а):Не подскажите- где можно найти правила заполнения 100.00 за 2006г.?

вот здесь посматрите:
http://urist.kz/content/view/74/62/

чем смогла...

Спасибо большущее!

(Потому что заполняются приложения, а из них программа вносит в Декларацию. Вы сделали наоборот вот и результат кривокосой)

Знаете Лада, у меня часто такое ощущение возникает после Ваших ответов, что Вам просто влом отвечать, но высказаться тянет. Вы сразу научились все делать и понимать в бухгалтерии? Иногда в Ваших ответах так и сквозит "через силу". Для этого сайт и создан, что бы нам, чайникам помогать и разъяснять что к чему. Я не спорю- у Вас видимо очень большой опыт в бухгалтерии. Но знаете- Вы не родились с этим опытом. Вам так же приходилось и вопросы глупые задавать, и решать- что делать и как.

Здравствуйте пришла камералка по КПН пишут: в ходе камерального контроля по ФНО 100.00 (строка 100.00.005) поставщиков и ФНО приложения 12 к форме 100.00 (строка 100.12.003О) приложения 8 к форме 100.00 (строка 100.08.003О) покупателей выявлено расхождение за 2007г в сумме 43457тенге, за 2008г 1544259. Подскажите пожалуйста, что мне делать еще ни разу не заполняла 100 форму, но посмотрела 100 форму за указанный период - это сумма по расходам по арендной плате, что мне дальше делать?

Если Вы покупатель, это значит, что Ваш поставщик не отразил эту сумму у себя как доход. Созвонитесь с ними, выясните в чем дело. Если в отказ пойдут, то корректировать Вам придется. Отправлять допик с минусом этой суммы.

vad1 дело в том, что в этой сумме у меня сидит физ лицо (работник нашего предприятия, которому мы платим аренду авто) и ИП, они же нигде не указывают эти суммы

Ну тогда смотрите правила Заполнения 100.00 на 2007 г. ( у Вас же 2007г.?) Так там сказано, что РНН в случае, если поставщик физ.лицо, не указывается. А указывается количество таких поставщиков. А у Вас в 100.00 в этой строке что указано? Если РНН, то сдавайте допик. В столбце, где РНН, укажите количество физ.лиц, с которыми были арендные отношения. У Вас 2? Ставите 2. И в НУ пишете пояснение.

vad1 подскажите а ИП где должен указать эту сцмму

Балжан76 писал(а):vad1 подскажите а ИП где должен указать эту сцмму

ИП на каком режиме? И вообще это не ваша головная боль. Вы отвечайте на свое уведомление.

vad1 спасибо

vad1 писал(а):Ну тогда смотрите правила Заполнения 100.00 на 2007 г. ( у Вас же 2007г.?) Так там сказано, что РНН в случае, если поставщик физ.лицо, не указывается. А указывается количество таких поставщиков. А у Вас в 100.00 в этой строке что указано? Если РНН, то сдавайте допик. В столбце, где РНН, укажите количество физ.лиц, с которыми были арендные отношения. У Вас 2? Ставите 2. И в НУ пишете пояснение.

А можно фразочку это из правил? Я правила читала, да вот такой голиматьи там не нашла....... Там как раз наоборот есть что если расходы от поставщиков не подтверждены РНН сумма, то сумма на вычеты не принимается

Балжан76 писал(а):Здравствуйте пришла камералка по КПН пишут: в ходе камерального контроля по ФНО 100.00 (строка 100.00.005) поставщиков и ФНО приложения 12 к форме 100.00 (строка 100.12.003О) приложения 8 к форме 100.00 (строка 100.08.003О) покупателей выявлено расхождение за 2007г в сумме 43457тенге, за 2008г 1544259. Подскажите пожалуйста, что мне делать еще ни разу не заполняла 100 форму, но посмотрела 100 форму за указанный период - это сумма по расходам по арендной плате, что мне дальше делать?

Все это означает что сумма строк по приложению О менее, чем сумма указанная в самой форме 100.12 (100.08 за 2008 год соответственно) по строке О, а они должны быть равны друг другу.
Поднимайте распечатки своих приложений и сами формы и смотрите что Вы там не так в приложении указали.
Найдете ошибки и сдадите доп либо на уменьшение в форме, либо на увеличение сумм или строк в приложении к строке О.

Дело в том Lada, что я проверила и суммы по приложению и по распечаткам совпадают

Балжан76 писал(а):Здравствуйте пришла камералка по КПН пишут: в ходе камерального контроля по ФНО 100.00 (строка 100.00.005) поставщиков и ФНО приложения 12 к форме 100.00 (строка 100.12.003О) приложения 8 к форме 100.00 (строка 100.08.003О) покупателей выявлено расхождение за 2007г в сумме 43457тенге, за 2008г 1544259. Подскажите пожалуйста, что мне делать еще ни разу не заполняла 100 форму, но посмотрела 100 форму за указанный период - это сумма по расходам по арендной плате, что мне дальше делать?

Если это арендная плата, значит ваш арендодатель, хоть и является физическим лицом, должен быть зарегистрирован в КН как частный предприниматель, и платить налоги со своего дохода ( т.е. с того что вы ему выплачивали). И у него естественное есть РНН. Значит надо было его указать в форме 100.12. и 100.08 как и всех других поставщиков.