Форум казахстанского налогоплательщика

[quote="MiaDara"]Здравствуйте! Я тоже получила увед.за 2006г.-3 ошибки:
1-несоответ.РНН как выше указывали др."жертвы" камералки.
Жертвы были в Халакосте мы тут налогоплательщики. Так что не понятно что у Вас на первое
Далее
У меня в прилож.к уведу указ.6РНН:
2 из кот.Част.нот-сы
Ответ пишется вот так: РНН ХХХХХХХ Арынбекова частный нотариус, налогоплательщик существует прилагаем распечатку с сайта НК МФ РК
2- удвоенные суммы
удвоенные обычно это когда Вас включили в приложении А, а у Вас где? В Вашей отчетности там где вычеты? Если да смотрите как у Вас в распечатках если точно два раза наколбасили надо сдать допик, если у Вас один раз приложите распечатку и напишите что удвоение суммы по РНН 00000 у Вас с сданных отчетах нет и что это ошибка программы камерального контроля.
1-неправил.РНН
Сдавайте допик и напишите правильный РНН соответственно в ответе так и пишите что РНН УУУУУУУУУ исправлен на правильный ХХХХХХХ путем сдачи дополнительной отчетности ФНО 100.00
А оставшие 2 РНН по удвоен.суммам явл.физ.лиц, покупка у кот.была ч/з ЗАкт:
по 1-му нет оригинала ЗА и его РНН нет на сайте Салык (просто говорит, что РНН не найден, не снят ничего такого
Если нет оригиналов то однозначно надо убирать с вычетов.
по 2-му сумма ЗА и справки на подверждении цен по ЗА не совпадают. копии РТ нет на физ.лицо. Как же теперь предоставить копии док.
Если нет документов либо они не правильные убирайте сами, когда убирают при проверке будет проблем больше чем убрать самим.
2-разница по КПН и НДС-одна тенге.
Где больше то? КПН? НДС? У нас тут все ясновидящие на большом расстоянии в отпуске так что пока сами написать не напишите вряд ли кто поймет что у Вас там делается.
3-несоответ стоимости поступив-х ОС по КПН и НДС.Оказывается, бух. не взяла в ф.100 стоимость Телевизора и пылесоса, как расходы не идущие на вычет.
Сдавайте допик и пишите ответ что исправили ошибку.

Спасибо большое Lada !

Lada, спасибо за оказанную помощь. Про "жертвы" я образно выразилась, но чувствовала себя именно так вчера. Про ЧН и неправил.док.все понятно, так и сделаю.
2- разница по КПН и НДС: в ф.100 больше на 1 тг.
3-я оч.мало сталкивалась с ОС, п/этому уточните пжл: мне сдать допик по ф.100 и добавить стоимость телевизора и пылесоса, или наоборот убрать с .300 и 307.Что-то я никак не пойму эти ОС. Не обесудьте.Повторите, если можно.
Именно в так я хотела получить "ответ-помощь-совет" на свой вопрос.Большое спасибо, Лада

2- разница по КПН и НДС: в ф.100 больше на 1 тг. - сдайте ФНО 300.00 ЗА 4 КВАРТАЛ доп по увед там укажите доход 1 тенге. В ответе пишите разница сложилась из-за округлений, ошибка исправлена путем сдачи доп по увед ФНО 300.00
По поводу ОС сдаете допик 100.00 и отражаете в 100.22 в графе приобретено сумму приобретения (разницу между 300 и 100). В ответе пишите что ошибка исправлена путем сдачи доп по увед ФНО 100.00

Lada писал(а):2- разница по КПН и НДС: в ф.100 больше на 1 тг. - сдайте ФНО 300.00 ЗА 4 КВАРТАЛ доп по увед там укажите доход 1 тенге. В ответе пишите разница сложилась из-за округлений, ошибка исправлена путем сдачи доп по увед ФНО 300.00
По поводу ОС сдаете допик 100.00 и отражаете в 100.22 в графе приобретено сумму приобретения (разницу между 300 и 100). В ответе пишите что ошибка исправлена путем сдачи доп по увед ФНО 100.00

Так ведь Лада, неправил.сумма все же в ф.100, потому что в ПК по оборотке никак не округлить.И обороты по ф.300 совпадают с обороткой в ПК.

ПК округлять и не надо. Округления получаются все в отчетности. Обычно округления в СГД именно на 1 тенге больше чем НДС из-за копеек, так как НДС округляем квартал, а СГД год. Так что смотрите на свою оборотку и если в результате округлений НДС не верно уменьшаете на 1 тенге облагаемый оборот, а если СГД не верно, то уменьшаете в допике ФНО 100.00

Ясно. Еще раз все перепроверю.Спасибо.

Здравствуйте, уважаемые гуру бухгалтерии!
По результатам камерального контроля за 2006г. у нас было выявлено нарушение - завышение суммы расходов по оплате труда и на социальные выплаты, относимых на вычеты. Сказали, надо в дополнительной форме за 4 кв.2006 г. в приложении к формам 201 и 600 указать эту сумму. Только я не поняла, указывать суммы в приложениях, а в самой форме - ничего??? И так и отправлять? И еще, какой ключ указывать в СГДС? Проясните, пожалуйста. заранее спасибо за помощь

solnce писал(а):Здравствуйте, уважаемые гуру бухгалтерии!
По результатам камерального контроля за 2006г. у нас было выявлено нарушение - завышение суммы расходов по оплате труда и на социальные выплаты, относимых на вычеты. Сказали, надо в дополнительной форме за 4 кв.2006 г. в приложении к формам 201 и 600 указать эту сумму. Только я не поняла, указывать суммы в приложениях, а в самой форме - ничего??? И так и отправлять? И еще, какой ключ указывать в СГДС? Проясните, пожалуйста. заранее спасибо за помощь

Сегодня была в налоговой и наконец-таки дали ответ что нужно проверить 42 и 43 строки приложения 1 к форме 600 за 4 квартал 2006г. У меня была ошибка в 42 строке. она была нулевая, а надо было из указать облагаемые обороты(ЗП-ОПВ). Ключ старый, с которым вы сдавали очеты в СГДС.

А если старый ключ утерян, что делать?

Может быть такое в программе камерального контроля: удвоение сумм оборота по декларациям покупателей (307.00)? Три фирмы идут с двойным оборотом, т.е. фактически сумма оборота предположим- 50 тенге, а по приложению к уведу- 100 тенге.

solnce писал(а):А если старый ключ утерян, что делать?

есть несколько вариантов- отправить по почте или запросить новый ключ в НК, указать причину- ключ испорчен. Но письмо нужно отписать по камеральному контролю в положенные сроки.

олюшка писал(а):Может быть такое в программе камерального контроля: удвоение сумм оборота по декларациям покупателей (307.00)? Три фирмы идут с двойным оборотом, т.е. фактически сумма оборота предположим- 50 тенге, а по приложению к уведу- 100 тенге.

Прочитайте в этой теме на 2-ой странице ответ есть.

Nataly_ZH, а если нарушение исправлено, то всё норм? Я имею ввиду штрафа не будет?

Если по камеральному контролю все исправлено,дан ответ,уложились в сроки указанные в уведомлении,штрафа не будет,так как камеральный контроль дает право самостоятельно исправить свои ошибки.

NinOk писал(а):Если по камеральному контролю все исправлено,дан ответ,уложились в сроки указанные в уведомлении,штрафа не будет,так как камеральный контроль дает право самостоятельно исправить свои ошибки.

согласна

Спасибо Вам огромное!!!

Доброго всем дня!!! Помогите разобраться со следующей ситуацией. Мы получили уведомление о том что указанный РНН налогоплательщика, отвечающего признакам бездействующего налогоплательщика за 2006. Оказалось, что ТОО в конце 2006 года заключило договор с физ. лицом (соответсвенно его нет в базе по юр.лицам) на аренду автомашины и указали РНН физ. лица в 100.12. Но по 201.00 сданы пустографки. Теперь я должна сдать доп. 201.00 за 4 кв. 2006г.и заплатить 10% ИПН с дохода + пеню? Так будет правильно (что бы ничего не менять в 100.00 форме, т.к. это выплата у нас была)? Или можно по другому?

Подскажите пожалуйста: ТОО на ОУР:
1. По уведу: несоответствие стоимости поступивших ОС, отраженной в декларациях по КПН и НДС - это проверить ЧТО? 300.00 (если можно строки, но насколько понимаю второй лист) а по кпн-100.00 (какая строка?)
2.Завышение расходов по реализованным товарам с указанием РНН несуществующего налогоплательщика- это надо всех покупателей проверять по РНН? ИХ ТУТ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ! Или проще отдать реестр выданных с/ф в камеральный отдел- пусть сами разбираются- кто у них не существует?

олюшка
1. Строки на память не помню, просто надо проверить по НДС за год сумму зачета и сумму расхода для покупки ОС.
2. А вам приложение к уведу дали с описаниями ошибок?