Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 09 июл 2009, 13:35

Здравствуйте! Вот и я увед получила, пишут, что у нас 2 ошибки:
1.несоответствие размера дохода от реализациитоваров и оборота по реализации, отраженных в декларации по кпн и ндс
2. несоответствие дохода от реализации товров поставщика с расходами по реестрам счетов-фактур покупателей
Подняла 2006г. и не нашла 100 формы, сделала запрос через СГДС - резельтат тот же. Имеется только форма 101.01 и 101.03 да и те нулевки. Хотя в уведе с НУ сумма кпн указана.
У меня такое впервые, подскажите что делать.

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени Lada · **Lada** » 09 июл 2009, 14:41

1. Сравните 100 и 300. Если были обороты по реализации ОС то разница объяснима, если не были надо найти где Вы не так написали. Потом будет ясно добавить в 300 или убрать в 100
2. Смотрите приложение там все клиенты суммы сдвоенные (ну или почти все) В ответе так и пишите ошибка программы камерального контроля суммы по строка с --- до ---- сдвоенные.
3. Если у Вас нет распечатанной формы 100 это проблемы Вашей компании, Вам эту распечатку уже никто нигде не даст. Попробуйте найти компик где отправляли или в сохраненном виде может на компике откуда отправляли. Или по башке тапочком старого бухгалтера - тоже помочь может.

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 09 июл 2009, 14:49

Спасибо, да где ж его найдешь теперь старого бухгалтера.....
попробую порыться в архивах компа......
еще раз спасибо

Блог имени Nataly_ZH · **Nataly_ZH** » 09 июл 2009, 14:55

у меня такое было.пять раз правила самостоятельно и стало хуже. у них просто каким-то образом наложение строк в 307форме произошло. Поэтому совет: прежде чем что либо искать у себя подойдите в отдел камеральных проверок и спросите что у Вас не сходится. инспектор поможет быстро исправить ошибку.

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 09 июл 2009, 15:33

Спасибо за советы. Будем дружить с отделом камеральных проверок..., тем более что в архивах компа я ничего не нашла...

Блог имени Lada · **Lada** » 09 июл 2009, 15:49

Nataly_ZH писал(а):у меня такое было.пять раз правила самостоятельно и стало хуже. у них просто каким-то образом наложение строк в 307форме произошло. Поэтому совет: прежде чем что либо искать у себя подойдите в отдел камеральных проверок и спросите что у Вас не сходится. инспектор поможет быстро исправить ошибку.

Инспектор поможет быстро исправить?! Да откуда инспектор может вообще знать как оно у Вас в бухгалтерии и где правильно? Максимум он скажет у ВАс на миллион НДС меньше чем КПН добавляйте к НДС и сойдется. И что сразу бежать добавлять?А вдруг по учетным данным надо наоборот НДС не трогать, а по КПН убрать?
Никогда в жизни не стала бы делать по совету инспектора который в глаза ни строчки из моего учета не видел никогда

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 09 июл 2009, 16:07

и чего же мне теперь делать?

поищу еще отчет..............

Блог имени Nataly_ZH · **Nataly_ZH** » 10 июл 2009, 11:46

Lada писал(а):
Nataly_ZH писал(а):у меня такое было.пять раз правила самостоятельно и стало хуже. у них просто каким-то образом наложение строк в 307форме произошло. Поэтому совет: прежде чем что либо искать у себя подойдите в отдел камеральных проверок и спросите что у Вас не сходится. инспектор поможет быстро исправить ошибку.

Инспектор поможет быстро исправить?! Да откуда инспектор может вообще знать как оно у Вас в бухгалтерии и где правильно? Максимум он скажет у ВАс на миллион НДС меньше чем КПН добавляйте к НДС и сойдется. И что сразу бежать добавлять?А вдруг по учетным данным надо наоборот НДС не трогать, а по КПН убрать?
Никогда в жизни не стала бы делать по совету инспектора который в глаза ни строчки из моего учета не видел никогда

Лада,
307 в Нк по строчкам раздвоилась с моей. я сравнила данные НК и мои отчеты и нашла ошибку . Там вообще много ньюансов вылезло откуда не знаю. Просто нужно разобраться и исправить. Никто не говорит, что нужно добавлять обороты просто исправить ошибки. Мне инспектор здорово помог. спасибо ему за это. ничего не добавляля не уменьшала просто неправильные РНН-ы исправила на правильные в 307.

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 10 июл 2009, 12:24

УРА!!! Я нашла 100.00 форму!!!

По моему отчету и уведу с НУ сумма по КПН сходится, теперь НДС сверять буду но там столько допов было :shock:

Вопчем покумекаю, а там видно будет

Блог имени Nataly_ZH · **Nataly_ZH** » 10 июл 2009, 12:28

удачи

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 10 июл 2009, 12:38

Спасибо

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 13 июл 2009, 13:57

Olga062007 писал(а):УРА!!! Я нашла 100.00 форму!!!
По моему отчету и уведу с НУ сумма по КПН сходится, теперь НДС сверять буду но там столько допов было
Вопчем покумекаю, а там видно будет

Покумекала

и вот, что у меня получилось:
1. Надо здать доп.100.00 с минусом на 1030тг.
2. Надо здать доп.300.00 с плюсом на 558474тг (ндс=83771тг.(15%))
С 300.00 все понятно: в эфно отправляю доп на сумму разницы, на лицевом у нас переплата по ндс, только вот как пеню высчитать? И будет ли штраф за несвоевременную оплату, если у нас большая переплата по НДС?

А вот 100.00 сама ниразу не здавала. Выходит, мне в доп.100.39 доход от реализации надо написать минус 1030тг. и в 100.00 в 1 строке то же, а больше нигде не надо указывать?
Тогда получается, что и за 2007г. и за 2008г. надо здавать допы по 100.00
Буду благодарна, если кто нибудь меня просвятит, какие там еще подводные камни могут быть, может какие-то цифры в годовом еще должны измениться?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 13 июл 2009, 15:19

Люди! Отзовитесь пожалуйста...

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 14 июл 2009, 08:59

Olga062007 писал(а):
Olga062007 писал(а):УРА!!! Я нашла 100.00 форму!!!
По моему отчету и уведу с НУ сумма по КПН сходится, теперь НДС сверять буду но там столько допов было
Вопчем покумекаю, а там видно будет

Покумекала и вот, что у меня получилось:
1. Надо здать доп.100.00 с минусом на 1030тг.
2. Надо здать доп.300.00 с плюсом на 558474тг (ндс=83771тг.(15%))
С 300.00 все понятно: в эфно отправляю доп на сумму разницы, на лицевом у нас переплата по ндс, только вот как пеню высчитать? И будет ли штраф за несвоевременную оплату, если у нас большая переплата по НДС?

А вот 100.00 сама ниразу не здавала. Выходит, мне в доп.100.39 доход от реализации надо написать минус 1030тг. и в 100.00 в 1 строке то же, а больше нигде не надо указывать?
Тогда получается, что и за 2007г. и за 2008г. надо здавать допы по 100.00
Буду благодарна, если кто нибудь меня просвятит, какие там еще подводные камни могут быть, может какие-то цифры в годовом еще должны измениться?

Блог имени Juldyz · **Juldyz** » 15 июл 2009, 15:11

Здравствуйте! Всем ПРИВЕТ! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Если по камеральному контролю по декларациям КПН за 2006г., почти у всех покупателей сдвоенная сумма указана, прикладывать все документы за 2006г. по данным покупателям, или же будет достачно указать в письме, что отражены удвоенные суммы. Просто у нас торговая фирма, и покупателей очень много. СПАСИБО,заранее!

Блог имени Lada · **Lada** » 15 июл 2009, 16:06

Достаточно написать что в уведомлении ошибки программного обеспечения в результате которого все данные покупателей сдвоенные.

Блог имени Juldyz · **Juldyz** » 15 июл 2009, 16:16

Лада, спасибо!

Блог имени Доминика · **Доминика** » 22 июл 2009, 20:38

Мне пришло в уведомлении по КПН за 2006 г. "завышение расходов с использованием РНН несуществующих налогоплательщиков". Я нашла чеки с этими РНН. Один из этих ИП закрылся поздней, в 2008 году, второго я вообще не нашла в такс.кз, но чеки-то есть. Что мне написать в пояснении?

Блог имени Olga062007 · **Olga062007** » 22 июл 2009, 21:29

Может написать, что Завышения расходов нет и приложить копии этих самых чеков

Блог имени gevf · **gevf** » 25 июл 2009, 14:05

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Большая просьба, подскажите. По результатам кам.проверки пришло уведа о том.что в ф.110 сбор за регистрацию организации разнесен неправильно. В данном случае у нас она разнесена ф.110.012 по статье расходы по реализиции фин.услуг. Но налог.комитет пояснил, что комитет услуг не оказывает,поэтому данный сбор не может туда относиться. Вопрос: можно или нужно отнести сбор в статью вычеты "налоги"? Как быть? За ранее благодарю всех кто прольет свет на данный вопрос.

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени GRaiS (темы, которые создал(а) участник форума GRaiS)

Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Эта тема в сообществах:

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Re: Камеральный контроль по декларациям КПН [за 2006 год]

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: