Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Активность участника · **Даздраперма** » 15 янв 2010, 14:52

uly писал(а):Остатки в магазине не снимаются, т.к. там работает жена его.

прикольно... ну теперь пусть жена и скажет сколько чего с НДС на остатке осталось... и все, нет проблем.

Сообщество "Плательщики НДС"

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 14:57

Давай те обсудим тему дальше. Хоть и подняли себе настроение, но хотелось бы поставить последнюю точку в этой теме.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 15:32

Что будет с приложением 8 к форме 100.00 Расходы по реализованным товарам, работам , услугам. Данный НДс отнесенный на стоимость ТМЗ будем показывать как приобретение? ИЛИ?

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 15 янв 2010, 15:36

erkinadai писал(а):Получается показываем как оборот по 300.00, и завтра опять доказывай НК почему обороты с формой 100.00 не идут?

Кажись можно отразить по статье 85 п.24.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 15:59

Lada писал(а):В качестве ОБОРОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РК, но не в качестве дохода. Так что одно другому не примешиваем.
В ФНО 300.00 есть строка корректировка ТМЗ при снятии - поэтому уведомлений по разнице не будет - точнее не должно быть.
Дт 1330 Кт 3130 увеличиваем стоимость ТМЗ на 12%
Дт 2410 Кт 3130 увеличиваем стоимость ОС на % по которым брали в зачет

В декларации отражаем корректировку и всего делов.

Лада, а в декларации 100 в приложение 8, что будем делать.Если 8 в приложением не будем данное увеличение остатка ТМЗ, показывать как поступление то в итоге 8 прил мы потеряем вычет в размере той суммы на которую увеличили остатки ТМЗ.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:00

А если по каждому РНН будем показывать как поступление то. в результате получим уведомление НК с камеральным контролем

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 15 янв 2010, 16:02

erkinadai писал(а):В качестве ОБОРОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РК, но не в качестве дохода.

Вроде это одно и то же. Или я чего то не понимаю :shock:

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:08

Призываю Лада, Нуреке , Даздраперма, бабочка, biluha, Olga062007, Svetlana_V коллективно обсудить данный вопрос

Активность участника · **Даздраперма** » 15 янв 2010, 16:10

Я думаю....

Мне не нравится прил.8 ф.100
А может можно не увеличивать стоимость ТМЗ, а сразу на вычет?

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 15 янв 2010, 16:12

Согласно статье 85 п.1 п.п.1 Доход от реализации включается в совокупный доход. Оборот по реализации - это доход от реализации. Может кто-то считает по другому.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:17

Нуреке

erkinadai писал(а):3. В ст.230 изложено "рассматриваются в качестве оборота по реализации товаров в Республике Казахстан" значит данный оборот будет еще облагаться и КПН и его надо будет указывать в декларации 100.00 в качестве дохода.

а это писала Лада
В качестве ОБОРОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РК, но не в качестве дохода.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:20

Нуреке писал(а):Согласно статье 85 п.1 п.п.1 Доход от реализации включается в совокупный доход. Оборот по реализации - это доход от реализации. Может кто-то считает по другому.

я тоже задаю данный вопрос, но выше ответили что ст. 230 относится только к НДС. Это понятно просто потом седи и доказыай почему у тебя расхождения по оборотам облагаемые НДС и КПН

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:21

Даздраперма писал(а):Я думаю....
Мне не нравится прил.8 ф.100
А может можно не увеличивать стоимость ТМЗ, а сразу на вычет?

Тогда будут расхождение между статьей баланса Запасы и 8 приложение остатки ТМЗ на конец налогового периода

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:22

Даздраперма
Вы имели ввиду где не увеличивать в 8 прил или вообще

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 15 янв 2010, 16:24

erkinadai писал(а):
Нуреке писал(а):Согласно статье 85 п.1 п.п.1 Доход от реализации включается в совокупный доход. Оборот по реализации - это доход от реализации. Может кто-то считает по другому.

я тоже задаю данный вопрос, но выше ответили что ст. 230 относится только к НДС. Это понятно просто потом седи и доказыай почему у тебя расхождения по оборотам облагаемые НДС и КПН

Это не вопрос, это мое мнение.

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:31

Я выше говорил что в Кодексе не прописано что в следствии того что налогоплательщик снят с учета по НДС, НДС ранее взятый в зачет по остаток необходимо исключить. Это предлагает Лада. Развивая дальше мысль предложенную Ладой я столкнулся с проблемой в 8 приложении формы 100

Блог имени erkinadai · **erkinadai** » 15 янв 2010, 16:38

Нуреке писал(а):
erkinadai писал(а):
Нуреке писал(а):Согласно статье 85 п.1 п.п.1 Доход от реализации включается в совокупный доход. Оборот по реализации - это доход от реализации. Может кто-то считает по другому.

я тоже задаю данный вопрос, но выше ответили что ст. 230 относится только к НДС. Это понятно просто потом седи и доказыай почему у тебя расхождения по оборотам облагаемые НДС и КПН

Это не вопрос, это мое мнение.

Хотя при отнесении суммы НДС по остаткам на стоимость и при последующей реализации в качестве неплательщика НДС данная сумма все равно будет облагаемым оборотом по КПН

Блог имени uly · **uly** » 15 янв 2010, 17:14

Даздраперма писал(а):
uly писал(а):Остатки в магазине не снимаются, т.к. там работает жена его.

прикольно... ну теперь пусть жена и скажет сколько чего с НДС на остатке осталось... и все, нет проблем.

Спасибо

Активность участника · **Даздраперма** » 15 янв 2010, 17:39

Даздраперма
Вы имели ввиду где не увеличивать в 8 прил или вообще

Я имела ввиду вообще, т.е. начислить НДС (или сторнировать зачетный???) и взять его на расходы в БУ и на вычет по НУ.

Насчет дохода от реализации (для КПН) он у вас будет тогда, когда товар продадите, а пока он у вас не продан, какой доход от реализации??? В облагаемый НДС оборот остатки включаем, на камералку отвечаем, что разница возникла от снятия с учета...

Активность участника · **Даздраперма** » 15 янв 2010, 17:50

Даздраперма писал(а):взять его на расходы в БУ и на вычет по НУ.

вот где глубоко в подсознание девочки (т.е. меня) копается мысль, что именно это и говорили на семинаре в /Астане... но я не помню каким законом (июльским или ноябрьским) были приняты сии изменения, может кто то из участвующих подскажет... а я дома еще повспоминаю...

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени erkinadai (темы, которые создал(а) участник форума erkinadai)

Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Эта тема в сообществах:

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Re: Корректировка суммы НДС при снятии с учета по НДС

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: