Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по корпоративному подоходному налогу 100.00 на 2011 год сдается юридическими лицами - плательщиками КПН. Форма сдается по итогам года.

Также по теме:
Форма 100.00 2010 год [Декларация по КПН на 2010 год]
Форма 100.00 версия 8 [2009 год]
Финансовая отчетность по КПН за 2010 год в Налоговый комитет
Финансовые отчеты, сдаваемые с Декларацией по КПН [2009 год]
Форма 120.00 2011 год[страховые компании декларация по КПН]
Форма 130.00 2011 год [Декларация по КПН]
Форма 140.00 2011 год [Декларация по КПН - социальная сфера]
Форма 150.00 2011 год [Декларация по КПН]
Форма 220.00 2011 год [Декларация по ИПН]

Всем привет. С прошедшими праздниками.
Подскажите пжл,в строке 100,00,59 I (корректировка дохода/вычета) указываем сумму возврата.. Или нет? У меня был возврат и в эту строку я указала сумму этого возврата. т.е если у меня НД составил 50 000, а возврат был на сумму 10 000,то в стр 100,00,059 I пишем 10000,эту сумму писать с - или +? В любом случае НД будет на 10 000 меньше?

Неужели никого нет? Все на выходных?

Может быть. Суббота, праздники

Оксаночкаа писал(а):С прошедшими праздниками.

Ну да, с прошедшими ))) Ещё один день выходной, а потом только за работу. Так что до понедельника наверное тут никто и не появиться Оксана, наберитесь терпения.

Ситуация как и пару лет назад: отвечают на вопросы в основном всего несколько человек. Если части из них нет возможности ответить (нет их в данный момент или не доходят руки до этого вопроса), а другие не знают ответа, то ответ люди не получают либо вынуждены по несколько раз просить.

Я много раз повторял: это печальная ситуация, когда 99% участников приходят только чтобы задать вопрос.

Помогите сделать форум интересным, чтобы люди приходили не только когда у них есть вопрос. Наверняка на форуме еще куча Ваших коллег, которые могут знать ответ. Но они, как и Вы приходят только когда есть вопрос. Так что они не получат от Вас помощи, когда им нужна будет помощь. А Вы не получите от них помощь, когда Вы будете просить.

Как думаете, что нужно сделать, чтобы участники приходили и участвовали каждый день, а не только когда возникает вопрос?

Правильно: развивайте форум, делайте форум интересным, размещайте на нем то, что может привлекать Ваших коллег. Будет форум интересным, то и коллеги будут заходить не только чтобы задать вопрос.

Каждый день есть куча тем, которые которые Вы можете развить. Есть немало опыта, который Вы еще не осветили. Есть наработки, которыми еще не поделились.

Сейчас мало усилий только программистов. Я много раз повторял: хотите чтобы на форуме было больше Ваших коллег-бухгалтеров, то для этого мало уже усилий одного-двух человек. Это раньше, когда были проблемы с СОНО, было много народу. Это время прошло. Единственный способ развить форум - сделать так, чтобы каждый участник считал нормальным: делиться опытом, курировать и развивать темы, которыми занимается и т.д.

Что Вы готовы сделать для этого?

Оксаночкаа писал(а):Всем привет. С прошедшими праздниками.
Подскажите пжл,в строке 100,00,59 I (корректировка дохода/вычета) указываем сумму возврата.. Или нет? У меня был возврат и в эту строку я указала сумму этого возврата. т.е если у меня НД составил 50 000, а возврат был на сумму 10 000,то в стр 100,00,059 I пишем 10000,эту сумму писать с - или +? В любом случае НД будет на 10 000 меньше?

Оксаночка, в строке 100.00.001-ставишь 40 000 и все. А вот в реестре к строке 100.00.001 нужно указать возврат со знаком минус. В итоге получится 40 000.

Спасибо большое,теперь поняла. И еще один вопрос. В оборотке на счете 5510 "Не распределенный прибыль,непокрытый убыток отчетного года",после закрытия периода и всех операций,у меня сформировалась прибыль 300 000,а когда я собрала годовой,у меня выходит прибыль 500 000. Вопрос; Разве эти 2 цифры не должны совпадать?

biluha писал(а):

Оксаночкаа писал(а):Всем привет. С прошедшими праздниками.
Подскажите пжл,в строке 100,00,59 I (корректировка дохода/вычета) указываем сумму возврата.. Или нет? У меня был возврат и в эту строку я указала сумму этого возврата. т.е если у меня НД составил 50 000, а возврат был на сумму 10 000,то в стр 100,00,059 I пишем 10000,эту сумму писать с - или +? В любом случае НД будет на 10 000 меньше?

Оксаночка, в строке 100.00.001-ставишь 40 000 и все. А вот в реестре к строке 100.00.001 нужно указать возврат со знаком минус. В итоге получится 40 000.[/q
Сейчас читаю Бюллетень бухгалтера ,годовой отчет и там ситуация эта описывается,и там сказано что доход от реализации,т.е 50000,без корректировки ставится в строку 100,00,01,а встроку 100,00,059 1 ставим сумму возврата,10 000. Как правильно? так как Вы говорите или так как написано?

Сейчас читаю Бюллетень бухгалтера ,годовой отчет и там ситуация эта описывается,и там сказано что доход от реализации,т.е 50000,без корректировки ставится в строку 100,00,01,а встроку 100,00,059 1 ставим сумму возврата,10 000. Как правильно? так как Вы говорите или так как написано?

Оксаночкаа, не люблю ББ, но они правы.

Спасибо большое,теперь поняла. И еще один вопрос. В оборотке на счете 5510 "Не распределенный прибыль,непокрытый убыток отчетного года",после закрытия периода и всех операций,у меня сформировалась прибыль 300 000,а когда я собрала годовой,у меня выходит прибыль 500 000. Вопрос; Разве эти 2 цифры не должны совпадать? Подскажите что я не так делаю?

Вопрос не корректен...
Расхождение будет между БУ и НУ обязательно, а ф.100 заполняется согласно НУ.

Запуталась чтото. Не может же разница между НУ и БУ быть в 2 раза больше. БУ 50 000,а НУ,по декларации 100 000? Сообразить не могу.

Конечно может отличаться. Учет-то разный. Ну а разница в 2 раза больше? Всё зависит от конкретного случая

Как плохо что вас всех нет рядышком,я не могу понять в чем причина,почему такая разница идет,движений то не много,приход расход остаток и такая бешеная разница.ой караул.

А вы 17 приложение заполняли? Там видно почему.

Разница у меня в 17 приложении идет в строке 100,17,004 доход от реализации,декларации (в оборотке) 216 000 а по фин отчетности 211 000. Почему так? Я понимаю что то то не так,а где искать ошибку не могу понять

СГД у меня рвет именно на эту сумму м/у декларацией и фин отчетностью СГД по декларации 100 000,а по фин отчетности 50 000. И что мне теперь с этим открытием делать? жуть.

Оксаночка, вы регистры к каждой строке делали? как правило, разница м/у БУ и НУ возникает чаще всего в расходной части, а доход от реализации - чаще - совпадает. Сделайте анализ счета - журнал проводок сч. 1211, 6011. В регистре к строке 100.00.001 соберите всю реализацию по рнн-ам и сверьте.