Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Евгения_Евгения (темы, которые создал(а) участник форума Евгения_Евгения)

[Проблема устранена. Получен ответ] Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:31

Jade
проверяйте, регистр по РБП должен быть такой (из вашего примера): РБП на начало = 0, где в том числе (далее строки) выберите подходящую строку и поставте 75000000, тогда в в строке РБП будет (по формуле) 75000000, далее РБП, относимые на вычет текущего нал. периода ставите сумму 7165751, остальное посчитается по формуле и у вас получиться где всего РБП...7165751, а в строке РБП текущего нал. периода, относящиеся к расходам будущих периодов будет стоять сумма 67834249
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:33

но еще вы должны сумму в 75000000 показать как приобретенные, например в регистре "Прочие услуги и работы" (я не знаю, что это у вас за РБП)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Rashida » 07 мар 2012, 11:49

biluha писал(а):
Rashida писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, данные в строку 100.00.030 III, строка А -приобретено тмз откуда брать?
делаю анализ счета 3310, суммы счетов 1310+1330

Правильно.
Для 100.00.30 строки удобно сформировать ЖО.сч. 3310 по субконто (на 1С 7,7) за год. В нем все видно.
А еще удобнее скопировать этот журнал-ордер или сохранить в Ексель.
Спасибо!
У меня Журнал -ордер счета 3310 по субконто не заполняется :( , не знаю почему
И еще вопрос :?
если делать анализ счета 5610 и смотреть сч 7010, она должна бить с суммой 1310+1330 с анализа счета 3310?
думаю что нет, так как фактический приобрели товар на сумму 1310+1330, а то что 7010- это себестоимость проданного товара
не все что купили продано в этом году или же продали остаток товара с того года
и если данные в строку 100.00.030 III, строка А -приобретено тмз брать с анализа счета 3310, суммы счетов 1310+1330 то по декларации чистая прибыль будет другая чем по счету 5610?(если нет других расхождении)
Rashida
-------
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 20 июл 2009, 15:28
Блог имени Rashida
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:59

У меня Журнал -ордер счета 3310 по субконто не заполняется , не знаю почему

если у вас 1С 8, посмотрите в настройках должна стоять галочка по субсчетам и субконто
если делать анализ счета 5610 и смотреть сч 7010, она должна бить с суммой 1310+1330 с анализа счета 3310?

нет, не должно
и если данные в строку 100.00.030 III, строка А -приобретено тмз брать с анализа счета 3310, суммы счетов 1310+1330 то по декларации чистая прибыль будет другая чем по счету 5610?(если нет других расхождении)

а вот это я не пойму про что вы
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Jade » 07 мар 2012, 12:32

Евгения_Евгения писал(а):но еще вы должны сумму в 75000000 показать как приобретенные, например в регистре "Прочие услуги и работы" (я не знаю, что это у вас за РБП)

Вот в этом у меня видимо и вся проблема, эту сумму я не поставила. т.е. ее же нет в 7211, в 7211 есть только то,что на вычеты в этом году. Теперь вроде все ясно. Спасибо еще еще раз)
Аватара пользователя
Jade
-------
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:35
Откуда: г.Алматы
Блог имени Jade
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 12:35

не за что :give_rose:
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 12:44

Добрый день!
Подскажите пжл., ТОО при ображении в суд платило гос.пошлину. Эта сумма берется на вычеты или согласно ст.115 п.5 НК не подлежит вычету?
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 13:02

а вы в суд подавали и вы выиграли суд?
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 13:06

да выиграли. но никаких денежных сумм и компенсаций нам не поступало. Там административное наказание. Лишение водит.прав при ДТП в нетрезвом виде
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 13:15

причем тут ТОО и лишение прав, давайте рассказывайте подробнее, от этого будет зависеть ответ
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 13:29

Наш а/м сбил пьяный водитель на КАМАЗе. Был суд. Пьяного водителя лишили прав.-т.е. суд в нашу пользу. Правильно? По поводу ленежных выплат на восстановление а/м решение суда еще нет. Суды продолжаются. Но пошлину платили один раз когда подавали первый иск.
Как быть?
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 13:42

Светлана-kz
я вас не совсем понимаю, за что вы уплатили пошлину, если только за лишение прав, то вы не берете на вычет, если пошлина и за лишение прав и за выплаты по восстановлению авто, но решения суда еще нет, то отражаете как РБП, после вступления в силу решения суда (в вашу пользу) спишите на расходы периода(в 2012г).
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 13:58

Гос.пошлина платится в Налоговый Комитет при обращинии в суд. Без нее иск не примут к рассмотрению.
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 14:02

Светлана-kz
я вас спросила за что именно вы оплатили, а не почему вы оплатили, варианты я вам написала выше
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 15:08

Простите, что мучаю вопросами... Просто в п.6 ст.100 НК и п.5 ст.115 НК так противоречиво и непонятно разьяснена ситуация по штрафам, пеням и неустойкам... а про гос.пошлины вообще не знаю на какую статью операться... Не подскажите? :cry:
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 15:57

Светлана-kz
Вы меня конечно извините, но я абсолютно не нахожу противоречий в этих статьях, по моему все достаточно понятно написано. Скорее это проблема у вас с определениями. Я вам рекомендую посмотреть, что такое гос. пошлина это гл. 79 НК, самое определение:
Государственная пошлина – обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий и (или) вы-
дачу документов уполномоченными государственными органами или должностными лицами.
В целях настоящей главы выдача документов (их копий, дубликатов) приравнивается к юридически значимым действиям.
, т.е. это прочие обязательные платежи в бюджет. Следуя из этого обращайтесь к ст. 114 НК. И еще посмотрите ст. 12 НК, там как раз дают многие определения. С чего вы решили, что это ст. 115 п.5 мне не ясно....
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 16:12

Спасибо. Противоречия в голове из-за того, что в первый раз годовую собираю... :oops:
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 10 мар 2012, 16:27

Из ст.114 п.1 получается, что гос.пошлину начисленную и уплаченую в 2011 г. надо брать на вычеты.?... По БухУчету она числится в расходах Адм. как прочие налоги и платежи. А вот по Налоговому Учету как быть? На РБП как Вы писали?
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 10 мар 2012, 16:56

Евгения_Евгения писал(а):Светлана-kz
я вас не совсем понимаю, за что вы уплатили пошлину, если только за лишение прав, то вы не берете на вычет, если пошлина и за лишение прав и за выплаты по восстановлению авто, но решения суда еще нет, то отражаете как РБП, после вступления в силу решения суда (в вашу пользу) спишите на расходы периода(в 2012г).

ответьте мне на вопрос, за что именно вы уплатили пошлину
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 11 мар 2012, 15:42

Коллеги, на вопрос Светлана-kz появилось еще одно мнение (противоположное моему), что гос. пошлину нужно брать на вычет в 2011 г. в любом случае. Хочу услышать ваше мнение...
Мое мнение:
если только за лишение прав, то вы не берете на вычет, если пошлина и за лишение прав и за выплаты по восстановлению авто, но решения суда еще нет, то отражаете как РБП, после вступления в силу решения суда (в вашу пользу) спишите на расходы периода(в 2012г).
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Формы налоговой отчетности

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
irina kz
Сегодня, 11:01

gov4c.kz - Официальный сайт ГК "Правительство для граждан"
timur_26_
Сегодня, 01:05

[Делимся опытом] Еще о конкуренции: быть выдающимся или о фиолетовой корове
Senator_I
Вчера, 13:37

Пластилиновый шоколад
filomena71
Вчера, 11:43

[Делимся наработками] Файл авторасчета формы 910.00 на 2018 год
GRaiS
Вчера, 11:33

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
Вчера, 06:38

[07.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.7 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
Вчера, 06:35

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Кайрат-F2
17 сен 2018, 17:59

Трясет, однако !!!!
Кайрат-F2
15 сен 2018, 11:16

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
timur_26_
14 сен 2018, 22:23

[Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:20

Земельный налог
timur_26_
14 сен 2018, 22:10

kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:06

Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане [Проект]
timur_26_
14 сен 2018, 21:58

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
14 сен 2018, 21:51

[Новость] Касательно применения ККМ
daur
14 сен 2018, 10:32

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
14 сен 2018, 01:25

Выпуск Электронной газеты номер 59 от 12 сентября 2018 года
Кайрат-F2
13 сен 2018, 17:30

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
Кайрат-F2
13 сен 2018, 16:12

12-13 сентября ДЕНЬ ПРОГРАММИСТОВ!
Senator_I
13 сен 2018, 14:20

Организация Кооператива Собственников Квартир: ТОО или КСК
Кайрат-F2
12 сен 2018, 00:15

Работа налоговых серверов во 3 квартале 2018 года
Кайрат-F2
11 сен 2018, 22:16

Налоги и БИН акимов городов районного значения, сел
Кайрат-F2
11 сен 2018, 21:52

не правильно раснесено по коду
Кайрат-F2
11 сен 2018, 21:49

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
07 сен 2018, 14:14


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz