Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по корпоративному подоходному налогу 100.00 на 2011 год сдается юридическими лицами - плательщиками КПН. Форма сдается по итогам года.

Также по теме:
Форма 100.00 2010 год [Декларация по КПН на 2010 год]
Форма 100.00 версия 8 [2009 год]
Финансовая отчетность по КПН за 2010 год в Налоговый комитет
Финансовые отчеты, сдаваемые с Декларацией по КПН [2009 год]
Форма 120.00 2011 год[страховые компании декларация по КПН]
Форма 130.00 2011 год [Декларация по КПН]
Форма 140.00 2011 год [Декларация по КПН - социальная сфера]
Форма 150.00 2011 год [Декларация по КПН]
Форма 220.00 2011 год [Декларация по ИПН]

Оксаночкаа писал(а):я убрала из 059 возврат,у меня НОД снова 5 млн.

а в строке 100.00.001 какая сумма у вас? если вы с 59-ой убрали, то в 100.00.001 тоже не 5млн поставте, а 2,5

Оксаночкаа писал(а):что делать то? вообще ужо мозги кипят
Не может же быть разница между 1С и декларацией разница в доходе ровно 2,5 млн?
Если программа формирует доход за год 2,5 млн,то по декларации 5 млн. Я с ума сойду,честное слово.

Оксана 1С дает расшифровку, Если программа обновленная, нужно в регламентных локументах открыть Ф 100, заполнить с расшифровками и будет видно, что попало , а что не попало в строку доходов. А если реализация фактическая по накладным и сч/ф, то в накладных не проставлено субконто по реализаци и НУ. Так же и с покупками.

Господа,а если я скину оборотку,вы сможете кто нибудь проверить,может действительно у меня такой доход? Помогите пжл.

Все субконто проверила,стоит и в покупке и в продаже НУ и остальные субконто.Где еще смотреть можно я не знаю

Выкладывайте оборотку, посмотрим

Оксаночкаа писал(а):Все субконто проверила,стоит и в покупке и в продаже НУ и остальные субконто.Где еще смотреть можно я не знаю

Какое именно субконто? Процитируйте дословно.
Я смотрю в соседней теме Трудности в работе с 1С версии 8 у вас та же проблема: у вас кавардак со вторым субконто Дохода, Вы указываете субконто - "Основное подразделение" в части документов, а в другой части скорей всего другое субконто, поэтому и такая картинка получилась.
Как бы Вы не мудрили с субконто, в оборотке вся сумма по счёту 6010 соберётся правильно (без аналитики), а вот как она потом раскидается по 100 форме.... только Богу известно.

Вот она оборотка за 2011год

Оксаночкаа
а почему у вас соц. налог не закрыт, если у вас в реале переплата, переносите сумму на сч. 1430

Закрыла ручной операцией,на дебет счета 1430. только что. Спасибо.

Ну жду вердикта вашего.

НДС копейки убирайте на 1420

от куда у вас такая большая задолженность перед подотчетным лицом, 10 мл. с копейками, это реально???

КПН 380000 переплата с прошлого года??? Если да, то нужно начислить и перекрыть этой суммой

я у вас кстати не вижу начисленного КПН, т.ж. сч. 7110 вы его не используете? у вас что только адм. расходы?, так же не вижу отсроченного КПН и не вижу накопления на отпуска - согласно МСФО или НСФО это должно быть

Задолженность это да,она реальная,директору должны. КПН платила в течении года по не многу,и образовалась такая пере плата,она закроется как только кпн выведу и все,что не хватает доплачу и все.НДС уберу.
Начисленного КПН,это что? КПН я же еще не вывела. у меня только адм расходы. Накопления на отпуска это как? у меня волосы на голове шевелятся уже.

Ребята 19 приложение в 100 в тыс. заполняем или в целых? Подскажите пожалуйста...., что то в правилах нахожу, что согласно МСФО, по МСФО мы в тыс. заполняем баланс.

Задолженность это да,она реальная,директору должны.

если у вас в кассе есть деньги, и на р/с есть деньги почему вы ему не возвращаете, будет много вопросов у НУ...

Начисленного КПН,это что?

это ваше

кпн выведу

Накопления на отпуска это как?

это резерв, еще нужно посчитать отсроченный КПН

Евгения_Евгения писал(а): в 100 в тыс. заполняем или в целых?

предположу, что так, как сделали в бухгалтерском балансе

Я деньги возвращаю,и на сегодняшний день закрыла долг.Евгения,я не пойму отсроченный КПН это что? Резерва у меня никакого нет.

Баланс у меня в тыс., в общем мнения разошлись, кто нибудь бухгалтера отзовитесь, я предполагаю что в целых сдаем в 100