Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Евгения_Евгения (темы, которые создал(а) участник форума Евгения_Евгения)

[Проблема устранена. Получен ответ] Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Olga062007 » 27 мар 2012, 16:30

Оксаночкаа писал(а):я убрала из 059 возврат,у меня НОД снова 5 млн.

а в строке 100.00.001 какая сумма у вас? если вы с 59-ой убрали, то в 100.00.001 тоже не 5млн поставте, а 2,5
Аватара пользователя
Olga062007
-------
 
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 16 фев 2009, 22:40
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Olga062007
Активность участника

    Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

    Сообщение biluha » 27 мар 2012, 19:36

    Оксаночкаа писал(а):что делать то? вообще ужо мозги кипят
    Не может же быть разница между 1С и декларацией разница в доходе ровно 2,5 млн?
    Если программа формирует доход за год 2,5 млн,то по декларации 5 млн. Я с ума сойду,честное слово.

    Оксана 1С дает расшифровку, Если программа обновленная, нужно в регламентных локументах открыть Ф 100, заполнить с расшифровками и будет видно, что попало , а что не попало в строку доходов. А если реализация фактическая по накладным и сч/ф, то в накладных не проставлено субконто по реализаци и НУ. Так же и с покупками.
    Аватара пользователя
    biluha

     
    Сообщения: 2034
    Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени biluha
    Активность участника

    Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

    Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 12:42

    Господа,а если я скину оборотку,вы сможете кто нибудь проверить,может действительно у меня такой доход? Помогите пжл.
    Аватара пользователя
    Оксаночкаа
    -------
     
    Сообщения: 859
    Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
    Откуда: Петропавловск
    Блог имени Оксаночкаа
    Активность участника

    Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

    Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 12:43

    Все субконто проверила,стоит и в покупке и в продаже НУ и остальные субконто.Где еще смотреть можно я не знаю
    Аватара пользователя
    Оксаночкаа
    -------
     
    Сообщения: 859
    Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
    Откуда: Петропавловск
    Блог имени Оксаночкаа
    Активность участника

    Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

    Сообщение Olga062007 » 28 мар 2012, 13:05

    Выкладывайте оборотку, посмотрим
    Аватара пользователя
    Olga062007
    -------
     
    Сообщения: 2725
    Зарегистрирован: 16 фев 2009, 22:40
    Откуда: Алматы
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Olga062007
    Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Светлана_Николаевна » 28 мар 2012, 13:08

      Оксаночкаа писал(а):Все субконто проверила,стоит и в покупке и в продаже НУ и остальные субконто.Где еще смотреть можно я не знаю

      Какое именно субконто? Процитируйте дословно.
      Я смотрю в соседней теме Трудности в работе с 1С версии 8 у вас та же проблема: у вас кавардак со вторым субконто Дохода, Вы указываете субконто - "Основное подразделение" в части документов, а в другой части скорей всего другое субконто, поэтому и такая картинка получилась.
      Как бы Вы не мудрили с субконто, в оборотке вся сумма по счёту 6010 соберётся правильно (без аналитики), а вот как она потом раскидается по 100 форме.... только Богу известно.
      Аватара пользователя
      Светлана_Николаевна

       
      Сообщения: 3528
      Зарегистрирован: 17 янв 2010, 11:12
      Откуда: Костанай
      Профессия: Бухгалтер
      Блог имени Светлана_Николаевна
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 13:48

      Вот она оборотка за 2011год
      У вас нет доступа для скачивания и просмотра вложений, документации, файлов, изображений в этом сообщении. Доступ для зарегистрированных пользователей. Вы можете бесплатно зарегистрироваться на нашем сайте. Если Вы зарегистрированы, то Вам необходимо нажать опцию "Вход" в вверху страницы (там же находится ссылка на страницу регистрации)
      Аватара пользователя
      Оксаночкаа
      -------
       
      Сообщения: 859
      Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
      Откуда: Петропавловск
      Блог имени Оксаночкаа
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 13:53

      Оксаночкаа
      а почему у вас соц. налог не закрыт, если у вас в реале переплата, переносите сумму на сч. 1430
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 14:03

      Закрыла ручной операцией,на дебет счета 1430. только что. Спасибо.
      Аватара пользователя
      Оксаночкаа
      -------
       
      Сообщения: 859
      Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
      Откуда: Петропавловск
      Блог имени Оксаночкаа
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 14:23

      Ну жду вердикта вашего.
      Аватара пользователя
      Оксаночкаа
      -------
       
      Сообщения: 859
      Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
      Откуда: Петропавловск
      Блог имени Оксаночкаа
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:35

      НДС копейки убирайте на 1420
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:37

      от куда у вас такая большая задолженность перед подотчетным лицом, 10 мл. с копейками, это реально???
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:38

      КПН 380000 переплата с прошлого года??? Если да, то нужно начислить и перекрыть этой суммой
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:41

      я у вас кстати не вижу начисленного КПН, т.ж. сч. 7110 вы его не используете? у вас что только адм. расходы?, так же не вижу отсроченного КПН и не вижу накопления на отпуска - согласно МСФО или НСФО это должно быть
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 14:45

      Задолженность это да,она реальная,директору должны. КПН платила в течении года по не многу,и образовалась такая пере плата,она закроется как только кпн выведу и все,что не хватает доплачу и все.НДС уберу.
      Начисленного КПН,это что? КПН я же еще не вывела. у меня только адм расходы. Накопления на отпуска это как? у меня волосы на голове шевелятся уже.
      Аватара пользователя
      Оксаночкаа
      -------
       
      Сообщения: 859
      Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
      Откуда: Петропавловск
      Блог имени Оксаночкаа
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:46

      Ребята 19 приложение в 100 в тыс. заполняем или в целых? Подскажите пожалуйста...., что то в правилах нахожу, что согласно МСФО, по МСФО мы в тыс. заполняем баланс.
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 14:50

      Задолженность это да,она реальная,директору должны.

      если у вас в кассе есть деньги, и на р/с есть деньги почему вы ему не возвращаете, будет много вопросов у НУ...
      Начисленного КПН,это что?
      это ваше
      кпн выведу

      Накопления на отпуска это как?
      это резерв, еще нужно посчитать отсроченный КПН
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6372
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

      Сообщение Кайрат-F2 » 28 мар 2012, 15:01

      Евгения_Евгения писал(а): в 100 в тыс. заполняем или в целых?
      предположу, что так, как сделали в бухгалтерском балансе
      Кайрат-F2

       
      Сообщения: 29521
      Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
      Откуда: Караганда, Темиртау
      Профессия: IT Специалист
      Блог имени Кайрат-F2
      Активность участника

        Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

        Сообщение Оксаночкаа » 28 мар 2012, 15:02

        Я деньги возвращаю,и на сегодняшний день закрыла долг.Евгения,я не пойму отсроченный КПН это что? Резерва у меня никакого нет.
        Аватара пользователя
        Оксаночкаа
        -------
         
        Сообщения: 859
        Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
        Откуда: Петропавловск
        Блог имени Оксаночкаа
        Активность участника

        Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

        Сообщение Евгения_Евгения » 28 мар 2012, 15:03

        Баланс у меня в тыс., в общем мнения разошлись, кто нибудь бухгалтера отзовитесь, я предполагаю что в целых сдаем в 100
        Аватара пользователя
        Евгения_Евгения

         
        Сообщения: 6372
        Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
        Откуда: Алматы
        Профессия: Финансовый директор
        Блог имени Евгения_Евгения
        Активность участника

        Пред.След.

        Привет. Мы ищем таланты:
        • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
        • Тебе интересно в твоей профессии?
        • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
        Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
        • Получить приглашение на форум
        • Радость общения
        • Совместное развитие
        Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

        Вернуться в Формы налоговой отчетности

         


        • Похожие темы
          Ответы
          Просмотры
          Последнее сообщение

        Кто сейчас на конференции

        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7




        Вам помог наш сайт?

        Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
        Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

        Каждое перечисление поможет форуму!



        Новые сообщения:

        [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
        Senator_I
        Вчера, 17:04

        Анекдоты и смешные истории
        Senator_I
        Вчера, 10:50

        [Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
        Senator_I
        Вчера, 10:44

        [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
        Кайрат-F2
        22 июн 2018, 12:57

        [05.09.2017 обновлена] knpplugin - плагин для браузера на Кабинет налогоплательщика
        ДарийкаМ
        22 июн 2018, 11:03

        [10.03.2016 обновлена] Форма 003.01 2014 год [Уведомление о применяемом режиме]
        daur
        22 июн 2018, 08:43

        Девальвация или инфляция в Казахстане?
        Senator_I
        21 июн 2018, 16:44

        [Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
        grigorjevskaja 6kola
        21 июн 2018, 16:33

        [Новость] Новости законодательства Казахстана.
        Senator_I
        20 июн 2018, 16:50

        СГДС-3 Система гарантированной доставки сообщений версии 3
        Кайрат-F2
        20 июн 2018, 16:18

        [Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
        timur_26_
        19 июн 2018, 22:48

        [Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
        Кайрат-F2
        18 июн 2018, 23:11

        [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
        vad1
        16 июн 2018, 11:23

        Единый совокупный платеж (Новый налог для самозанятых)
        Кайрат-F2
        15 июн 2018, 14:00

        Отчеты в статистику в 2018 году
        timur_26_
        15 июн 2018, 11:47

        Теряем своих кумиров...
        Senator_I
        15 июн 2018, 10:50

        [31.05.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.9
        Кайрат-F2
        14 июн 2018, 22:08

        Новости Астаны и Акмолинской области.
        Senator_I
        13 июн 2018, 14:25

        [13.06.2018 обновлена] Форма 911.00 2018 год [Расчет для получения патента]
        timur_26_
        13 июн 2018, 00:11

        Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
        timur_26_
        12 июн 2018, 23:40

        NCALayer - для запуска Java в браузере
        timur_26_
        12 июн 2018, 23:35

        [Новость] Постановка на учет по НДС
        Нуреке
        11 июн 2018, 11:57

        Бухгалтерский учет подакцизных товаров
        Кайрат-F2
        06 июн 2018, 17:47

        Интересные факты, фото, новости...
        Senator_I
        06 июн 2018, 12:16

        [Новость] Новый Налоговый Кодекс РК 2018 года
        timur_26_
        06 июн 2018, 00:58

        [Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
        timur_26_
        06 июн 2018, 00:54


        Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz