Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Евгения_Евгения (темы, которые создал(а) участник форума Евгения_Евгения)

[Проблема устранена. Получен ответ] Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 26 мар 2012, 17:00

Оксаночкаа
вы проверьте сначала амортизацию и что у вас идет на вычет, а что не идет
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6373
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 26 мар 2012, 17:15

"Оксаночкаа"
Доход от реализации у Вас должен совпадать по БУ и НУ, вы же ранее писали что у Вас был возврат товара, который вы разнесли в строку 100.00.059, расхождение дохода можем быть по другим доходам, например при реализации ФА, НА, при увеличении не распределенной прибыли за счет уменьшения резервов на переоценку актив и т д.
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение biluha » 26 мар 2012, 22:43

filomena71 писал(а):Оксаночкаа, не люблю ББ, но они правы.

Я ставлю возвраты, как написала. Существенной ошибки нет, а при сверке с Ф 300 не будет заморочек.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 13:57

Ульяна писал(а):"Оксаночкаа"
Доход от реализации у Вас должен совпадать по БУ и НУ, вы же ранее писали что у Вас был возврат товара, который вы разнесли в строку 100.00.059, расхождение дохода можем быть по другим доходам, например при реализации ФА, НА, при увеличении не распределенной прибыли за счет уменьшения резервов на переоценку актив и т д.

Вот в том то и дело,что никакого другого дохода нет,только один доход от реализации товара,и все и разница идет существенная между БУ и НУ.
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 14:18

"Оксаночкаа"
У Вас разница в доходе от реализации? Вы же ее в декларацию разносите на основании бухгалтерских данных, как Вам выше предлагали составить регистр к строке 100.00.001, реализация минус возвраты и эту сумму разнести в декларацию. А разница по БУ и НУ может быть и существенная и незначительная,это проверяется в сверки 100.17
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 14:27

Ульяна,а скажите пожалуйста,регистр к строке как делать,это надо всех клиентов,по РНН,и частные лица одной строкой? так?
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 14:35

Можно одной строкой, например:
1. Доход от реализации товара ________
2. Доход от реализации услуг(работ)_______
3 Доход от операционной деятельности__________
4. И Т Д.
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 14:37

в строке 3.я хотела написать 3. Доход от операционной аренды
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 14:44

Доход от реализации указывать полностью,то есть не минусуя сумму возврата.
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 14:49

а встроке 100,00,030 III Приобретено ТМЦ и услуг,мы все приобретали только по счет фактурам,другого не было,и можно сделать регистр сче фактуры полученные ,отредактировать немного,и Эта сумма и есть.Да? :?:
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 15:02

biluha писал(а): Я ставлю возвраты, как написала. Существенной ошибки нет, а при сверке с Ф 300 не будет заморочек.

Как вам выше предлагалось, лучше реализация минус возвраты, а если разнесете в строку 100.00.059, не забудьте в сверке 100.17 указать, расхождений не должно быть поэтому виду дохода.
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 15:08

Оксаночкаа писал(а):а встроке 100,00,030 III Приобретено ТМЦ и услуг,мы все приобретали только по счет фактурам,другого не было,и можно сделать регистр сче фактуры полученные ,отредактировать немного,и Эта сумма и есть.Да? :?:

Да правильно можно сделать такой регистр к стр.100.00.030 III Приобретено ТМЗ, работ...
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 15:17

по строке 100.00.030 III В "Финансовые услуги" Вы разносите услуги по выпискам банка, они же выписывают счет-фактуру , только по определенным видам услуг
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 15:25

Вот практически последний нюанс,помогите советом. Я указала в строке 100 00 01,сумму дохода сотминусованным :!: :?: возвратом уже. И мне формула посчитала и НОД похож на реальный,т е не 5 млн( я седая стала как увидела)а на реальный 2,5 млн,т е расхлждение было на сумму возврата,у меня возврат на 2,5млн был. Есть конечно небольшое расхождение но это я знаю в чем причина. А встроке 100 00 059 указывать в I иои IIстроке возврат? с минусом или нет? и в строке 059 что писать? -2,5 млн или просто 2,5млн? пожалуйста подскажите :?:
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 15:29

Конечно надо с минусом, Вы же корректируете доход, на возврат товара
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 15:34

в то что я в строке 1 поставила доход не 216 млн а 214 млн? Т.е доход 216 -2(возврат)=214????
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 15:36

Вот что меня мучает,прям таки жизни не дает))))
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Ульяна » 27 мар 2012, 15:37

Если Вы в строку 100.00.001 разнесли реализация минус возврат, 216-2=214 то в строку 100.00.059 разносить нечего не надо, а если Вы разнесли в строку 100.00.001 (216млн) все реализацию, то тогда только разнесете в строку 100.00.059 за минусом(-2 млн)
Аватара пользователя
Ульяна
-------
 
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 09:38
Блог имени Ульяна
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 15:45

я убрала из 059 возврат,у меня НОД снова 5 млн. Караул, У меня идет разница ровно на 2,5 млн. Вот хоть что делай. Ну не может быть такой доход у меня.
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Оксаночкаа » 27 мар 2012, 15:49

что делать то? вообще ужо мозги кипят
Не может же быть разница между 1С и декларацией разница в доходе ровно 2,5 млн?
Если программа формирует доход за год 2,5 млн,то по декларации 5 млн. Я с ума сойду,честное слово.
Аватара пользователя
Оксаночкаа
-------
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 15:00
Откуда: Петропавловск
Блог имени Оксаночкаа
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Формы налоговой отчетности

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron

Лучшие темы за неделю:

[Аналитика] Интересная тема: приостановление начисления пени
Налоговый юрист
18 окт 2018, 16:26

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
timur_26_
16 окт 2018, 00:52

[19.10.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.12
Кайрат-F2
20 окт 2018, 10:59

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
timur_26_
12 окт 2018, 20:22



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
20 окт 2018, 14:32

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
20 окт 2018, 11:01

[19.10.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.12
Кайрат-F2
20 окт 2018, 10:59

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
tahasan
20 окт 2018, 10:09

Интересные факты, фото, новости...
Senator_I
19 окт 2018, 19:07

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
GRaiS
19 окт 2018, 11:52

Новости про налоги и Налоговый комитет МФ
timur_26_
18 окт 2018, 21:01

[Новость] Касательно применения ККМ
timur_26_
18 окт 2018, 20:58

Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
timur_26_
18 окт 2018, 20:53

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
timur_26_
18 окт 2018, 20:50

[Аналитика] Интересная тема: приостановление начисления пени
Налоговый юрист
18 окт 2018, 16:26

Интересные вопросы и ответы.
Senator_I
17 окт 2018, 15:36

Соболезнуем...
Senator_I
16 окт 2018, 15:18

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
timur_26_
16 окт 2018, 00:52

Все женщины делятся на девять
Кайрат-F2
15 окт 2018, 14:45

Форма 200.00 2018 год [Декларация для физ лиц и ИП]
timur_26_
12 окт 2018, 20:36

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
timur_26_
12 окт 2018, 20:31

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
timur_26_
12 окт 2018, 20:22

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
12 окт 2018, 16:01

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
timur_26_
12 окт 2018, 01:31

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане [Проект]
timur_26_
12 окт 2018, 01:25

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
timur_26_
12 окт 2018, 01:07

Афоризмы и высказывания
GRaiS
11 окт 2018, 09:41

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Пояснение по уведомлению-звещению
Кайрат-F2
09 окт 2018, 13:16

Клуб любителей стихов
Кайрат-F2
09 окт 2018, 12:00

Заседание программистов
Senator_I
08 окт 2018, 12:32


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz