Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Евгения_Евгения (темы, которые создал(а) участник форума Евгения_Евгения)

[Проблема устранена. Получен ответ] Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение filomena71 » 07 мар 2012, 08:24

vad1, а если подробней ....
Аватара пользователя
filomena71

 
Сообщения: 2496
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
Профессия: Финансовый директор
Блог имени filomena71
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение vad1 » 07 мар 2012, 08:42

таможенные пошлины оплачиваем при растаможке. в форме 100.00 их куда отнести?
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение filomena71 » 07 мар 2012, 08:54

vad1 писал(а):в форме 100.00 их куда отнести

включаете в строку 100.00.030.III A
Аватара пользователя
filomena71

 
Сообщения: 2496
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
Профессия: Финансовый директор
Блог имени filomena71
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение filomena71 » 07 мар 2012, 08:59

vad1, отдельно таможенные платежи не указываться в форме 100, так как они при приобретении включаются в себестоимость товара
Аватара пользователя
filomena71

 
Сообщения: 2496
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
Профессия: Финансовый директор
Блог имени filomena71
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение vad1 » 07 мар 2012, 09:01

Да это понятно. В приложении 100.04 на чей РНН отнести вот это мне не совсем ясно - таможни?
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение filomena71 » 07 мар 2012, 09:04

vad1,
вы попадаете под эти условия?
39. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость. В форме отражаются сведения по приобретенным товарам (работам, услугам), включая не относимые на вычеты. Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней.
Аватара пользователя
filomena71

 
Сообщения: 2496
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
Профессия: Финансовый директор
Блог имени filomena71
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение vad1 » 07 мар 2012, 09:10

К сожалению или к счастью, подпадаю. Даже если б не подпадала, регистры все равно по РНН расписываем.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение filomena71 » 07 мар 2012, 09:23

В таком случае РНН не таможнт пишите, а налоговой, платежи-то идут по КБК в НК.
Аватара пользователя
filomena71

 
Сообщения: 2496
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 10:27
Профессия: Финансовый директор
Блог имени filomena71
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение vad1 » 07 мар 2012, 09:38

Спасибо, с меня балл.
Аватара пользователя
vad1

 
Сообщения: 1714
Зарегистрирован: 18 сен 2008, 01:30
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени vad1
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Jade » 07 мар 2012, 10:31

Евгения_Евгения писал(а):
Ну так в строке 100.00.030 показала я, просто тогда формулу надо на минус изменить??? что бы отнимало 100.00.030 IX

где изменить? может я не понятно написала, вы, предположем страховку, покажите в приобретенных всю сумму, а в ст 100.00.030 IX будет сумма РБП, которые списываются в 2012 г., тогда по строке 100.00.030 сумма остается только та, которая списалась в 2011 г.

Добрый день. Простите меня ,но я не совсем понимаю. Вот у меня счет 1620 на начало 2011года 0 тенге, поступило на 75 000 000 тенге, списалось за 2011год 7 165 751 тенге,сальдо на конец 67 834 249 тенге. И эта сумма списывается в течении 2012-2014года по договору. В строке 100.00.030 я показываю все 75 000 000тенге,так? в строке 100.00.030 IX какая сумма должна стоять 67 834 249 тенге или я в строке 100.00.030 должна только 7 165 751 тенге показать? но как же тогда если я НДС полностью в зачет брала со всех 75 000 000тнг? помогите пожалуйста :cry:
Аватара пользователя
Jade
-------
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:35
Откуда: г.Алматы
Блог имени Jade
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 10:47

Jade
В приобретенных товарах (работах услугах) вы показываете все 75000000 тенге строка 100.00.030III (только выберите А, В,С....), в строке 100.00.030 IX у вас сумма должна стоять 67 834 249 тенге, т.е. то, что вы отнесете в последующие периоды на вычет. Тогда в строке 100.00.030 (по формуле) у вас получиться сумма 7165751 тенге, т.е. та сумма которую вы можете взять на вычет в 2011 г.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Светлана-kz » 07 мар 2012, 10:53

Добрый день.
Подскажите пжл., выручка от реализации а/м физ.лицу отразить в стр.100.00.009 "Доход от выбытия ФА"?
И еще... При списании а/м оприходован металлолом. Доход от поступления ТМЦ при выбытии ОС отразить в стр.100.00.026 "Другие доходы"?
Или я неправильно понимаю... :cry:
Аватара пользователя
Светлана-kz
-------
 
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 09:33
Откуда: Костанайская обл. г.Рудный
Профессия: ИП
Блог имени Светлана-kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Jade » 07 мар 2012, 10:56

Евгения_Евгения писал(а):Jade
В приобретенных товарах (работах услугах) вы показываете все 75000000 тенге строка 100.00.030III (только выберите А, В,С....), в строке 100.00.030 IX у вас сумма должна стоять 67 834 249 тенге, т.е. то, что вы отнесете в последующие периоды на вычет. Тогда в строке 100.00.030 (по формуле) у вас получиться сумма 7165751 тенге, т.е. та сумма которую вы можете взять на вычет в 2011 г.

так вот почему то у меня в строке 100.00.030 не сумма 7165751 а все 75 млн и плюс прибавляет еще строку 100.00.030 IX и у меня получается налогооблагаемый доход огого. Спасибо Вам вроде ситуация ясна,может что то не так делаю сейчас перепроверю. :give_rose:
Аватара пользователя
Jade
-------
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:35
Откуда: г.Алматы
Блог имени Jade
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 10:59

Jade
я не вижу ваш регистр, но у меня в регистре стоит в формуле минус, проверте правильность заполнения и если что поставте правильную формулу.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:06

Светлана-kz
прочитайте ст. 92, которая склоняется на ст. 119 НК... ваша ситуация попадает под эти ст., если да, то отражайте.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:08

по второму вопросу в строке 100.00.026 указываются доходы налогоплательщика, включаемые в совокупный годовой доход в соответствии с подпунктом 24) пункта 1 статьи 85 Налогового кодекса;
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Jade » 07 мар 2012, 11:09

Евгения_Евгения писал(а):Jade
я не вижу ваш регистр, но у меня в регистре стоит в формуле минус, проверте правильность заполнения и если что поставте правильную формулу.

Т.е. у Вас стоит,что он отнимает строку 100.00.030 IX?
Аватара пользователя
Jade
-------
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:35
Откуда: г.Алматы
Блог имени Jade
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:12

на стр. 2 этой темы регистр для 2011 г., там формула Расходы по реализованным товарам(работам, услугам) (100.00.030I-100.00.030II+100.00.030III+100.00.030IV+100.00.030V-100.00.030VI-100.00.030VII-100.00.030VIII-100.00.030IX)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Jade » 07 мар 2012, 11:15

Jade писал(а):
Евгения_Евгения писал(а):Jade
я не вижу ваш регистр, но у меня в регистре стоит в формуле минус, проверте правильность заполнения и если что поставте правильную формулу.

Т.е. у Вас стоит,что он отнимает строку 100.00.030 IX?

Я по нему и делаю, простите я Вас запутала и сама запуталась,правильная у меня формула стоит, только все равно почему то у меня на эту сумму РБП не идет, доход больше именно на эту сумму. Сейчас все перепроверю. Спасибо Вам еше раз!
Аватара пользователя
Jade
-------
 
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 10:35
Откуда: г.Алматы
Блог имени Jade
Активность участника

Re: Форма 100.00 2011 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 07 мар 2012, 11:18

не за что
проверте, пожалуйста, заполнение регистра по РБП, у меня такое ощущение, что вы там не правильно заполнили, поэтому суммы перенеслись не верно.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6372
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Формы налоговой отчетности

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
physik_gumanitar
Вчера, 19:53

Работа налоговых серверов во 3 квартале 2018 года
Кайрат-F2
Вчера, 14:14

Соболезнуем...
Senator_I
Вчера, 11:55

Девальвация или инфляция в Казахстане?
kaznachei
14 авг 2018, 10:37

Все женщины делятся на девять
Senator_I
13 авг 2018, 12:31

Выпуск Электронной газеты номер 58 от 1 августа 2018 года
Кайрат-F2
13 авг 2018, 10:54

Когда в Казахстане прозвенит первый звонок
filomena71
13 авг 2018, 10:24

[25.07.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.7.23 [с ЭСФ, обновление форм СОНО]
Кайрат-F2
11 авг 2018, 07:36

[Новость] А какой у Вас мобильный телефон?
Кайрат-F2
10 авг 2018, 22:10

Анекдоты и смешные истории
Нуреке
09 авг 2018, 11:32

Senator_I, с Днем рождения
Senator_I
08 авг 2018, 12:24

[Новость] Банковские новости
Senator_I
07 авг 2018, 13:01

Музыка. Кто что любит и слушает.
Кайрат-F2
04 авг 2018, 12:13

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
filomena71
02 авг 2018, 10:57

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
Нуреке
01 авг 2018, 14:42

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Сервис поиска налогоплательщика
Кайрат-F2
01 авг 2018, 10:26

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
01 авг 2018, 07:56

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
01 авг 2018, 03:19

[Новость] Уведомление клиентам касательно налоговой задолженности
Кайрат-F2
31 июл 2018, 12:20

[02.07.2018 обновлена] Форма 300.00 2018 год [Декларация по НДС]
Кайрат-F2
31 июл 2018, 11:56

С Днем сисадмина!!!
Кайрат-F2
30 июл 2018, 09:42

С 15 июня новый IP-адрес сервера СГДС 92.46.122.151
Кайрат-F2
28 июл 2018, 11:59

Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
filomena71
27 июл 2018, 11:03

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
Кайрат-F2
26 июл 2018, 09:36

[23.05.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.5.23 [с ЭСФ, обновление форм СОНО]
Кайрат-F2
25 июл 2018, 13:03


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz