Форум казахстанского налогоплательщика

Декларация по НДС на 2011 год (форма 300.00) сдается ежеквартально плательщиками НДС, согласно ст.270 Налогового Кодекса РК.


Форму 300.00 для СОНО можно скачать тут: http://bb.f2.kz/distrib.php
Напоминаем, что 21.02.2011г. вышла новая форма 300.00 для СОНО версия 15, ревизия 89.
Бланки формы и правила заполнения можно скачать тут:


Последние обновления в регламентной отчетности для 1С 7. и 1С 8. можно просмотреть в темах:
Обновление регламентной отчетности 1С Бухгалтерия 7.7 в.2.5
Дополнения для 1С УТП, УТ, БУ, УПП для Казахстана 8

Прежде чем задать вопрос, просмотрите пожалуйста часто задаваемые вопросы и ответы на них:

1. Как заполнять/сдавать дополнительные корректировочные отчеты по ф. 300.00?
   Ответ вы найдете в теме: Сторно реестров ф300.00 для бухгалтера. Техническая часть.
2. Можно ли корректировать ликвидационную отчетность? - можно, если нет проверки, тема Можно ли корректировать ликвидационную отчетность по НДС
3. Как выгружать форму из 1С и загружать в СОНО?
   Выгружать и загружать форму рекомендуется с помощью шаблонов Excel, которые можно скачать ниже в этом сообщении, подробнее описано в темах:
   Выгрузка Декларации по НДС 300.00 из 1С
   Как импортировать отчеты с 1С в СОНО?
   
   Шаблоны налоговых реестров для выгрузки в Excel:
   
   • 300.03 (от 21 февраля 2011):
     sono_300_03_2011.zip
   • 300.07 (от 10 мая 2011):
     sono_300_07_2011.zip
   • 300.08 (от 21 февраля 2011):
     sono_300_08_2011.zip
   • 300.09 (от 21 февраля 2011):
     sono_300_09_2011.zip
   • 300.10 (от 21 февраля 2011):
     sono_300_10_2011.zip
4. Как встать на учет по НДС? - в этом вам поможет ст.568-569 Налогового Кодекса РК и тема: постановка на учет по НДС
5. Как сняться с учета по НДС? - в этом вам поможет ст.571 Налогового Кодекса РК и тема: Как сняться с учета по НДС
6. Подали заявление на учет по НДС в середине месяца, когда можно выставлять счета-фактуры с НДС? - лица становятся плательщиками НДС с первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором они подали налоговое заявление для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, то есть к примеру, подали заявление в январе, встаете на учет с 1 февраля и счета-фактуры выписываете с НДС с 1 февраля.
7. Как отвечать на уведомления камерального контроля? - в зависимости от вашей ситуации выбирайте тему:
   Камеральный контроль 1 кв. 2010, как отвечать на уведомления
   Камеральный контроль по НДС. НК МФ РК информирует
   Камеральный контроль по НДС проверяемого экспортера
   [Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН
   Расхождение сумм НДС c данными Казначейства по госзакупкам
   Действия при получении уведомления о налоговом нарушении
8. Как сдавать первоначальную форму, если за этот же период была ликвидационная? - ответ вы найдете в теме: Не принято: За указанный период в системе имеется ликв ФНО
9. Реестры 300 формы, что туда вносить, что нет, почему выходят ошибки при загрузке реестров в формате Эксель в СОНО? - ответ в теме: Обороты по нулевой ставке и заполнение 300 формы
10. Как быть, если счета-фактуры для физ.лиц не выписывались или отсутствует РНН покупателя? - ответ в теме Реестр выписанных счет-фактур покупателям физическим лицам
11. если счет-фактуру выставил филиал (не плательщик НДС), то в реестре свид-во о постановке на учет по НДС указываем головного, а РНН - чей (филиала или головного)? - ответ в теме Форма 300.00 2009 год версия 8
12. На бумажном бланке ограничено колличество ячеек в графе для указания номера счета-фактуры, как быть? - если вы сдаете ф.300.00 на бумажном носителе, то смело можете писать не вместившиеся цифры номера рядом с ячейками. В СОНО и в КН такой проблемы нет, тема Форма 300.00 2009 год версия 8

Другие темы по этой форме:
Проблемы с 300 формой в ИС СОНО и все что с ней связанно
Форма 300.00 2010 год [Декларация по налогу на НДС]
Декларация 320.00 - НДС Декларация по косвенным налогам по импортированным товарам в Таможенном союзе в 2011 году
Заявление 328.00 на 2011 год
Обновление регламентной отчетности 1С Бухгалтерия 7.7 в.2.5


Напоминаем: все, что касается НДС, можно найти в сообществе Плательщики НДС
А так же не забываем пользоваться замечательным поисковиком в верхней части страницы

Работает шаблон 300.07, наконец-то починили.

Ага, я тоже вчера делал, вроде заработало. Хотя еще на той неделе не работал.

добрый день!
подскажите пожалуйста может я неверно сужу,
по анализу счета реализованный ндс идет больше на сумму возврата поставщику, возврат указывается в реализованном ндс-е (строка 300.00.001 в) и в реестре по зачетному ндс с минусом, разница будет идти в обороте по реализации строка 300.00.001 а)он будет меньше, правильно ли я сужу???

Понять не могу, как это, возврат проходит одновременно и в реализации и в зачёте? У Вас с-ф на возврат поставщику с минусом?

да счет фактура от поставщика с минусом ,а наша накладная на возврат с плюсом, получается мы продаем ндс(который брали до этого в зачет)

Nuna писал(а):... получается мы продаем ндс(который брали до этого в зачет)

Нет, Вы его не продаёте, Вы убираете из зачёта сумму НДС на товар, который вернули поставщику. При возврате тавара Вы же сумму по накладной не определяете как полученный доход? Возврат поставщику: Дт 3310 - Кт 1330 стоим. без НДС, Дт 3310 - Кт 1420 НДС к возврату( до оплаты счёта поставщика); Дт 1280 - Кт 1330 стоим. без НДС, Дт 1280 - Кт 1420 НДС к возврату(после оплаты счёта поставщика). Здесь нет реализации, значит сумма возвращённого НДС никак не может попасть в строку 300.00.001. Эта сумма отразится в зачётном НДС с минусом, в строке 300.00.014, и в 8-ом приложении (тоже с минусом).

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! У нас договор подряда был заключен в июне месяце. В июне же был перечислен аванс. Полностью договор будет исполнен в июле месяце и соответственно будет выдана счет-фактура. Вопрос: Сумму НДС с этого договора нужно будет полностью заплатить в 3 квартале или во 2 квартале текущего года?

Насколько я понимаю берете дату не когда заключен договор или перечислены деньги, а когда будет подписан Акт + от 1 до 5 дней, не более

Nikitina1 писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! У нас договор подряда был заключен в июне месяце. В июне же был перечислен аванс. Полностью договор будет исполнен в июле месяце и соответственно будет выдана счет-фактура. Вопрос: Сумму НДС с этого договора нужно будет полностью заплатить в 3 квартале или во 2 квартале текущего года?

НДС начисляется по дате выписанной счёт-фактуры. Оплата производится в соответствии с начислением.

Спасибо!!!

Всплыла еще одна проблема: при импорте декларации с сервера за 1-й квартал 2010 года, декларация не сохраняется локально, пишет "Произошла ошибка при импорте" и все, сохранилась только одна дополнительная, и та не открывается. Может быть еще кто-нибудь попробует импортировать с сервера?

Это проблема не СОНО. Это проблема не этой версии. Дайте угадаю это форма 300.00?

Кайрат-F2 писал(а):Это проблема не СОНО. Это проблема не этой версии. Дайте угадаю это форма 300.00?

Да, она самая, надо было посмотреть номер в реестре и никак. Интересно, скоро это поправят? А то у нас встречная проверка и данные нужны.

Временно перенес сюда. Теперь сделай так: попробуй вновь с сервера открыть и напиши точный текст ошибки. Кажется там чуть по-иному звучит. Далее открой Кабинет и из Кабинета проверь, открывается эта форма из Журнала форм

Помогите пожалуйста: заполняла строки в 300 форме по Cумме НДС, относимого в зачет по импорту из РФ. Заполнила строки по зачету ндс:
300.00.017 -200 тенге, далее из рф строку Б заполнила
300.00.024- 200 Т, далее строку А тоже заполнила
300.00.026- 200 т
300.00.029- ставит в КН сама декларация (авторасчет) 200 тенге с минусом,
300.00.030- 200 тенге
Как я думаю, последняя строка 300.00.030- лишняя и ее не надо заполнять?

олюшка писал(а):Помогите пожалуйста: заполняла строки в 300 форме по Cумме НДС, относимого в зачет по импорту из РФ. Заполнила строки по зачету ндс:
300.00.017 -200 тенге, далее из рф строку Б заполнила
300.00.024- 200 Т, далее строку А тоже заполнила
300.00.026- 200 т
300.00.029- ставит в КН сама декларация (авторасчет) 200 тенге с минусом,
300.00.030- 200 тенге
Как я думаю, последняя строка 300.00.030- лишняя и ее не надо заполнять?

Из Правил: в строке 300.00.030 указывается общее превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога.
Данная строка не подлежит заполнению, если в разделе «Общая информация о плательщике налога на добавленную стоимость» по строке 7 не отмечена одна из ячеек А, В, С, или D.
У вас отмечены эти ячейки?

Кайрат-F2 писал(а):Временно перенес сюда. Теперь сделай так: попробуй вновь с сервера открыть и напиши точный текст ошибки. Кажется там чуть по-иному звучит. Далее открой Кабинет и из Кабинета проверь, открывается эта форма из Журнала форм

Все, благодарю. Сегодня заработало. Еще одно из действий, прописал в профили ключ с паролем, одно из рекомендаций было службы поддержки по 300 форме. И вуаля, уже скачал и открыл форму.

Кстати, в 300 форме пробовал применить функцию поиска: он не работал. правда не помню эта версия или предыдущая...

Поиск по реестру?

Любой поиск.