Форум казахстанского налогоплательщика

Здесь обсуждается заполнение формы 100.00 за 2008 год Декларация по корпоративному подоходному налогу (КПН).
Правила заполнения этой декларации по КПН сможете скачать в теме Правила заполнения налоговых деклараций за 2008 г.

Что делать? Читать ветку там все популярно написано и письма НК и так далее и тому подобное.

Я в таких случаях,делаю авансовый отчет от директора (как от подочетного лица) и все эти расходы висят долгом перед подочетным лицом т.е. директором. А вообще к концу года необходимо перекрыть дебеторскую и кредиторскую, такую задолженность можно перекрыть задолженностью по зарплате. Или я не права?

Нет не можете зарплатой, останется долгом предприятия на конец года.

Lada писал(а):

Любанчик писал(а):А у меня вопрос по начислению амортизации в налоговом учете. В начале налогового периода амортизация начисляется на остаточную стоимость О.С. получившуюся на конец предыдущего периода? В какой статье это написано?

А в какой статье написано что это не так?

Lada, Вы точно с баланса.кз. , просто Ваше поведение само по себе говорит. Челу действительно нужно помочь, а не задавать встречный вопрос и смеяться.

Уважаемый Админ! и модераторы!
Убедительная просьба, поудаляйте ненужные сообщения, споры, оскорбления.

a3974735, Лада точно не с Баланса, я знаю точно. Темы со временем "очищаются", но пока не вижу смысла в этой теме. Инцидент исчерпан

Lada писал(а):Что делать? Читать ветку там все популярно написано и письма НК и так далее и тому подобное.

Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь!

elena_79 писал(а):Я в таких случаях,делаю авансовый отчет от директора (как от подочетного лица) и все эти расходы висят долгом перед подочетным лицом т.е. директором. А вообще к концу года необходимо перекрыть дебеторскую и кредиторскую, такую задолженность можно перекрыть задолженностью по зарплате. Или я не права?

Деньги на развитие предприятия давал учредитель...
Просто, действительно, не понимаю - что делать. Взноса в уставный капитал не хватает на покрытие всех расходов.

Долой все Ваши договора липовые на фин помощь и прочий бред. Пишите протокол о внесении дополнительных взносов в имущество, подписывайте и все такое. Устаните нарушение все встанет на свои места и в учете и в отчетности. И не забудьте написать распоряжение учредителя о том, что приобретение имущества типа отложено (до лучших времен в связи с изменениями цен, отказом поставки без 100% предоплаты или еще какую нибудь лабуду напишите это не столько важно) и деньги направляются на текущие расходы в виду необходимости оплатить налоги, зпл, коммунальные и так далее.

Где можно найти буквенные коды расходов будущих периодов? В правилах приведено только несколько кодов, обязательное страхование какой код?

А мне кажется что есть в правилах то в расходах БП отражается, а чего там нет то вовсе не расходы будующих периодов.......

Здравствуйте.Для 1С 7.7 "Бухгалтеркий учет для Казахстана ",ред.2.5 вышли регламентированные отчеты RP09Q1.grp. Кто нибудь пробовал сформировать "Декларация по КПН за 2008 год"? Я попробовала ,но многие строки не заполняются.Хочу попробовать откорректировать справочники в которых указываются коды строк сотой декларации.НО для этого надо точно знать соответствующие коды сотой декларации за 2008 год.Если у кого-нибудь есть другие варианты,очень прошу поделиться.С уважением ко всем SHAC.

В разделе 21 "Расчет налога ..." не заполняются строки по авансам. Получается налог к уплате полностью без учета авансовых платежей. Если сдать КПН, то не вылезет ли недоимка? Кто-нибудь сталкивался с этим?

21-ое приложение не должно заполняться, это требование НК МФ РК. Исправления ждать не нужно, так и останется

Добрый день!!! Объясните, пожалуйста, вот смотрю я на строки 100.08.016 А и В. И читаю: отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухучета. Здесь вообще о чем? Что такое стоимость ТМЗ, определяемая в целях налогообложения, и почему она может отличаться от бухгалтерской?

ФИФО, ЛИФО, средневзвешанная - в зависимости от этого и в случае перехода с одного метода на другой может возникнуть разница.

Lada, меня просто смущают слова "определяемая в целях налогообложения". Получается, можно вести учет ТМЗ, например, по бухучету методом средневзвешенной стоимости, а по налоговому - методом ЛИФО? И что это дает? Разницу в вычетах? Кто этим пользуется, в каких случаях? Если можно приведите пример необходимости в этом.

Люди добрые подскажите в какую строку поставить сумму суточных??

Mariна писал(а):Люди добрые подскажите в какую строку поставить сумму суточных??

100.08.005.
Вот люди счастливые, уже сотку собирают...

а вот наверное не туда все-таки, 100.08.05 п А командировочные расходы указывается сумма командировочных расходов согласно подпункт 1) пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса, а это к сожалению не суточные....может я не так поняла?

Помогите, пожалуйста,стоимость списанных товаров ( брак, расходы на рекламу,недостача по вагонам) могу отнести на вычеты? Если да то в какой форме? Заранее благодарю.