Форум казахстанского налогоплательщика

Здесь обсуждается заполнение формы 100.00 за 2008 год Декларация по корпоративному подоходному налогу (КПН).
Правила заполнения этой декларации по КПН сможете скачать в теме Правила заполнения налоговых деклараций за 2008 г.

Как это у Вас такая амортизация нацарапалась? Это что ТОО было лет этак 7 и не работало?
Что-то и вправду запутались по всем параметрам.

Lada, Вы бы куда поставили лицензионный сбор, уплаченный в налоговую? В 8 приложение или в строку "Налоги" Ф. 100,00?

Ну вот точно не в Налоги, но надо еще подумать

А я поставила лицензионный сбор в налоги .Хотела бы тоже узнать правильно ли ?

Лицензионный сбор, таможенные сборы, импортные пошлины, госпошлины - графа прочие приложения 100.08

Спасибо за ответ !

Lada писал(а):Лицензионный сбор, таможенные сборы, импортные пошлины, госпошлины - графа прочие приложения 100.08

Вы наверное, имеете ввиду строку 100,08,003Q?
А если лицензионный сбор отнесен на расходы будущего периода и часть отнесена на вычеты 2007, а часть сейчас в строке 100,08,005С, как смотрите?

мы перечислили за лицензионный сбор ;

Дт 3190 Кт 1030 11680

Начислела как налоги;

Дт 7211 Кт 3190 11680


Может быть я не правильно сделала проводку ,подскажите.пожалуйста?


Заранее спасибо!

Я лизензию в нематериальные активы определила со сроком износа 60 месяцев.

Даздраперма, ответьте мне в личке, пожалуйста!

Даздраперма писал(а):Я лизензию в нематериальные активы определила со сроком износа 60 месяцев.

А срок лицензии совпадает с 60-ми месяцами? Мне кажется таких не бывает. Есть на год, есть бессрочные. Первое на вычеты второе в активы нематериальные

Лицензия на строительство сроком пять лет с 27марта 2008 до 26 марта 2013 г.

Доминика ответила....

А почему платежи в бюджет в прочие ??? Хотя, строка заполняется по 103 статье, а там ток про налоги сказано....
Я сбор за регистрацию филиала отнесла к налогам... сейчас думаю переделать или нет, все равно на вычет попадет.

Здравствуйте, пожалуйста подскажите. Ситуация: ТОО приобрело в апреле 2008г. легковой автомобиль стоимостью 2000000 тенге у частного лица, при этом в договоре купли-продажи оговорена оплата с рассрочкой в 9 месяцев (до конца года). С мая месяца авто сдается в аренду другому предприятию, но первый расчет за покупку с продавцом произведен в августе. С 3 квартала 2008г. перешло на упрощенку.
Вопрос: Как начислить амортизацию, ведь 100 форму я делаю только за пол-года,т.к. на общеустановленном режиме ТОО находилось только 2 кв.? Следует ли применять двойную норму амортизации?

Двойную не следует так как Вы не используете ОС в своей деятельности, а сдаете в аренду.
Амортизация за полный год. В декларацию все за 2 квартала.

Ну двойную, наверное нет... рисковано потерять при проверке весь вычет
а вот за год смело начисляйте

Даздраперма писал(а):все равно на вычет попадет

Если с одной строки выкинут, факт ли что попадет в другую... Выкинут так выкинут, наверное...

Спасибо огромное за ответы

Даздраперма писал(а):А почему платежи в бюджет в прочие ??? Хотя, строка заполняется по 103 статье, а там ток про налоги сказано....
Я сбор за регистрацию филиала отнесла к налогам... сейчас думаю переделать или нет, все равно на вычет попадет.

Честно я и сама не понимаю чего это платежи в бюджет, а отражать в прочих, но было письмо НК МФ РК и там черненьким по беленькому написано в раздел прочие. Может потому что данные суммы не отражаются на лицевом и при проверке бла бла трудно манечку с ванечкой проверять, а может потому что это прочие налоговые поступления. Короче они не пояснили и я не берусь пояснять. Читала там написала тут. Хотела письмо приложить, да видать так сохранила что теперь не вспомню куда. Вот развела себе кучу компиков, а ситематизировать информашку лень матушка мешает. Есть как бы важно - это красиво сохранено, а есть вот такие второстепенные ять иху шиш найдешь

Простите, повторюсь

Доминика писал(а):А если лицензионный сбор (лицензия на год) отнесен на расходы будущего периода (еще не мной) и часть отнесена на вычеты 2007, а оставшаяся часть сейчас в строке 100,08,005С, как смотрите?