Форум казахстанского налогоплательщика

Светлана_Николаевна писал(а):Не могу в 8.1 внести ИНН Поставщика. Поставщик с другой страны, ИНН 14-ти значный, программа позволяет внести только 12 знаков. Понимаю,что нужно изменить настройки, но не могу найти где именно это нужно сделать. Мучаюсь уже более часа, а воз и ныне там.

А это делается через Конфигуратор, справочник контрагенты, есть расширение строки и длина строки увеличивается. Только если будите делать не забудте про архивную копию

Спасибо, попробую через конфигуратор.

Не делайте не в коем случае, иначе база данных будет снята с поддержки, и вы не сможете её обновлять.

Gosti писал(а):Не делайте не в коем случае, иначе база данных будет снята с поддержки, и вы не сможете её обновлять.

Не успела сделать.
А как тогда внести этот ИНН?

Светлана_Николаевна писал(а):А как тогда внести этот ИНН?

Как вы собираетесь использовать этот ИНН?

Gosti писал(а):Не делайте не в коем случае, иначе база данных будет снята с поддержки, и вы не сможете её обновлять.

Ну так если база находиться на поддержке, тогда может удобнее обратиться в ту компанию, которая обслуживает. Не сможете обновлять - это вопрос спорный, т.к. обновляют и не типовые версии. Я не буду спорить, пусть знающие люди подскажут, нас не снимали с подержки, когда у нас встала необходимость увеличить эту строку. Сама наблюдала за этим процесом, даже записывала инструкцию, поэтому знаю, что через Конфигуратор

[quoteКак вы собираетесь использовать этот ИНН?][/quote]
А в счёт-фактуре он разве не нуже?
Вообще-то счёт-фактуру можно и в ХL набрать.

Светлана_Николаевна, а может вам не стот вводить этот ИНН в программе, у Вас ведь все равно инвойсы будут на руках в оригинале с реквизитами, ну а если Вам нужно распечатать документ, то через просмотр ручками вобьете ИНН и все.

Евгения_Евгения Вы правы. И зачем я вцепилась в этот ИНН?

Здравствуйте.
Сделала ввод начальных остатков по банку. Сальдо 76,32 тенге.
Сделала сл.проводки:

Дт - 1030
Кт - 000


Теперь получается что баланс формируется неправильно, именно из-за этой суммы.
Как сделать правильно ?

Maira Ilaysova, вы сделали все правильно,причина формирования баланса неправильно -совсем в другом.При вводе остатков (вы же их вводите по всем счетам ,на которых имеется сальдо на момент ввода) проверьте себя еще раз ,может где-то по другому счета произошла ошибка,бывает по запарке вместо кт ставишь в дт и т.д.И еще ,сальдо на момент ввода остатков по предыдущему балансу идет ?

идет. Да вот я баланс проверяла именно не идет на сумму, которая сидит в оборотке
000 "Вспомогательный", думаю, может я что то еще не так сделала ? А суммы по разным счетам, которые я вводила сели правильно. Но еще в оборотке дополнительно сидит счет вспомогательный, где суммы по счету 000 сидят все вместе взятые.

00 счет после внесения остатков должен быть полностью закрыт, если нет, значит где то ошиблись 100%

maira Ilaysova писал(а):идет. Да вот я баланс проверяла именно не идет на сумму, которая сидит в оборотке
000 "Вспомогательный", думаю, может я что то еще не так сделала ? А суммы по разным счетам, которые я вводила сели правильно. Но еще в оборотке дополнительно сидит счет вспомогательный, где суммы по счету 000 сидят все вместе взятые.

Я переносила остатки из одной базы в другую тоже через вспомогательный счет. И при формировании баланса также на сумму вспомогательного счета были расхождения. Я перепроверила. И нашла, что действительно по Д. вспомогательного счета я поставила больше, чем по К. Ведь счет вспомогательный должен "перекрыться", обороты должны совпадать и по Д. и по К, тогда и остатка на нем не будет. Так что думаю, что Вам просто стоит перепроверить внесенные суммы.

Так что думаю, что Вам просто стоит перепроверить внесенные суммы.

+500 Одназначно

Спасибо. Я уже нашла ошибку. Буду разбираться.

Еще вопрос.
По 1С 7 такой проблемы не было. Оплатили Кар-Телу необх.сумму по одному договору (дог № 15). Смотрю в оборотку, а там по этому договору большая сумма переплаты, а др. сч/ф не закрылись (там др. номера договоров). Поэтому зашла в ручную операцию и откорректировала суммы по договорам. Например:

3310 № 12 3310 № 15 (сумма)
3310 № 11 3310 № 15 (сумма)
3310 № 10 3310 № 15 (сумма)
и т.д. Теперь смотрю в оборотку а там сумма (сумма всех договоров) договора № 15 вся стоит по кредиту. Остальные договора закрылись. Плюс еще по сч 1610 дебетовая сумма висит (та же). Что я не так сделала. По такой же схеме закрывала суммы по 1С 7, проблем не было.

maira Ilaysova, если я правильно поняла, то вы в 1С перепутали договора, когда заносили данные по оплате и оказанным услугам. Если так, то вам просто нужно было в поведенных документах исправить № договоров и никаких операций вручную делать не нужно. Например, открываете платежку и в ней меняете номер договора и все.

maira Ilaysova писал(а):Плюс еще по сч 1610 дебетовая сумма висит (та же). Что я не так сделала. По такой же схеме закрывала суммы по 1С 7, проблем не было.

а это опять же в документах смотрите, которые провели (поступление ТМЗ и услуг), там нужно проверить счет аванса. Я например авансовыми счетами не пользуюсь и всегда смотрю, чтоб счет аванса и счет расчетов с контрагентом был 3310. Если вам не нужен авансовый счет, зайдите в документ (поступление ТМЗ и услуг), на вкладку счета учета расчетов и исправте счет 1610 на 3310, перепроведите и все будет ок

Я провела оплату Одной платежкой (напр договор № 15). Получается остальные договора же ведь не закрылись.
Я не перепутала, сознательна выбрала № договора (надеясь что потом закрою ручной операцией). Теперь в оборотке БЯКА.

То есть вы по нескольким договорам одной платежкой оплатили? но так же нельзя...это еще и юридически не правильно...