Форум казахстанского налогоплательщика

Теперь вот и я осваиваю 1С8. Уже приходилось немного работать, но так в плотную. столкнулась только сейчас. Куча вопросов по работе в 1С8, а дома инета нет пока, а на работе некогда даже эту тему всю прочитать. Так кусочками только. Но выручает... Спасибо участникам. Я вот даже не могу оформить себя на работу. В справочник физлица забила данные, затем формирую приказ о приеме на работу, все заполняю. Пробовала и с помощником и просто так, все главное заполняется, нажимаю ОК и мне пишет что запись не была сделана. Но при формировании нового приказа, табельный номер меняется на следующий. В чем может быть причина? Может где галочку надо поставить, настройки какие сделать?

Светлана_Николаевна, была информация, что сейчас это делается не бухсправой (вручную), а другим документом. Не могу найти ссылку.

бабочка
Точный текст ошибки?

бабочка писал(а):Я вот даже не могу оформить себя на работу. В справочник физлица забила данные, затем формирую приказ о приеме на работу, все заполняю. Пробовала и с помощником и просто так, все главное заполняется, нажимаю ОК и мне пишет что запись не была сделана

Перед оформлением приема на работу нужно забить данные в справочник "Сотрудники".

timur_26_ писал(а):Светлана_Николаевна, была информация, что сейчас это делается не бухсправой (вручную), а другим документом. Не могу найти ссылку.

Есть такое. Можно сформировать проводки после формирования в 1С8 формы 910.000. Но это получается что все проводки, а значит и начисления, сформируются по итогам полугодия..... очень неудобно, учитывая что оплата производится помесячно.

Добрый день! Поиск в теме не дал результата, вопрос такой: как в восьмерке провести входящий счет-фактуру, если в нем приобретенные услуги по одной строке идут на вычет, а по другой нет. Нужно приход делать двумя поступлениями?

Можно просто в той строке, где нужно выбрать нужную аналитику. Вид поступления - поставьте "Товары и услуги, по которым зачет не разрешен".

Спасибо, Senator_I! Только в этой строке есть товары приобретенные с НДС, без НДС, зачет не разрешен и все это будет касаться НДС. У меня и СФ без НДС, вверху документа галочка "отражать в налоговом учете". Вот тут у меня и ступор. В 1С работаю недавно, такие нюансы еще не знаю.

Ну так в строке и выбирайте, как вам надо, по поступлению, где "С НДС", где "БЕЗ НДС". Галочку вверху не трогайте.

Пожалуй, одним поступлением, действительно не отделаетесь. У вас 3 варианта:
1. Играться с счетами НУ. В таблице, кроме счетов БУ (бух.учета), рядом должны быть присобачены счета НУ, так вот вам нужно правильно выбрать счета затрат, на которые будут ложиться эти затраты и соотв. аналитику (субконто) для этого счета. В "статье затрат" (1 из субконто) на которую будут отнесены затраты должны быть правильно указаны реквизит "принятие к налоговому учету", чтобы программа знала, идет на вычеты или нет... Это касается не только этого конкретного поступления, а вообще всё и вся )))
2. Попроще с технической точки зрения. Создать две накладные, и привязать к ним 1 сч/ф. В сч/ф в табличке "документы основания" указать обе накладные, перезаполнить сч/ф (где-то сверху есть такая кнопочка у нее). Не забудьте указать в обеих ваших ПРИХОДНЫХ накладных данные о номере и дате "накладной на отпуск ТМЦ" второй стороны (чтобы потом видеть, что это одна и та же накладная, оформленная 2мя приходами, заодно лучше допишите в комментарии о ситуации, чтобы потом не забыть). ИМХО: если у вас есть сч/ф или чек к авансовому, то вы по идее, должны в любом случае оформить что она принимается к НУ; но при этом как постоянная разница, если она не принимается на вычеты, а не просто - "не отражать в НУ".
3. Чуть правильнее со стороны соответствия документации бумажной и электронной, но сложнее с точки зрения восприятия этой информации. Проводите одной накладной, потом лезете в проводки нажимая кнопку "Дт/Кт", при наличии соответствующих прав, вы можете редактировать проводки документа. Так вот ставите галочку "ручная корректировка", и меняете в нужных проводках "вид учета НУ" (склоняюсь к этому варианту, нежели удалению проводки), либо вообще удаляете ненужные проводки.
Мне больше всего нравится первый вариант. Только надо уделять время на раздумье, какие есть статьи затрат на вашей фирме, как их отражать и почему. Зато потом, в конце года, не придется маятся и переделывать документы за год, потому что сначала эти статьи проставляли наобум.

А вот теперь у меня ступор. У вас вопрос по вычетам или зачетной части по НДС?

Спасибо,Necytij! В том и дело, что это касается вычетов, а СФ без НДС. Оплатили билеты безналом: один билет сотруднику (командировка), второй билет - физическое лицо не работник. Одна строка у меня идет на вычет, а вот как вторую мне подвести к налогообложению физического лица - пока неясно. А СФ один.

У вас, возможно, отключена видимость счетов. Включается в меню Сервис - настройки пользователя - галочка "показывать в документах счета Учета". ОК.

Билет вы ведь не приходуете как ТМЦ? Оформляете услугой? Соотв. в табличной части документа поступления (авансовый отчет или поступление ТМЦ), и там же в столбцах смотрите счет затрат НУ, и субконто затрат НУ. Согласно моего пункта 1, постарайтесь оформить так счет и статью затрат, чтобы итоговая картина на счетах НУ была верна (изв., по образованию не бухгалтер, иногда сложно воспринимать задачу целиком. Суть проблемы я понял, а вот какие конкретно выставить значения посоветовать не могу. Сейчас счета расходы не идущие на вычеты нет, поэтому ситуацию чуть более сложная. Программа определяет, относить ли на вычеты и в какую строку ф. 100 по субконто "Статья затрат" (спр. открыть можно из меню предприятие), внутри каждой статьи затрат, выставляется, принимается ли к НУ, вид расходов в НУ, и в табличке отражение в декларации по налогу на прибыль выбирается на каждый год в какую строку ложить такие затраты).

Итого ваша задача сводиться к правильному выбору счета затрат БУ, счета затрат НУ и статьи затрат с правильно заполненными реквизитами (в данном случае должно быть 2 статьи затрат, например: "Командировочные расходы" и "Прочие расходы не отн. на вычеты". Это я написал просто названия для статей затрат, которые вы должны создать, как вы их назовете, и сколько у вас будет статей затрат зависит только от вас. Не создавайте лишние, которые вам пригодятся только 1 раз в жизни, лучше вместо них тогда создать и выбирать "Прочие расходы не отн. на вычеты" и "Прочие расходы отн. на вычеты", но те которые вы хотите видеть в оборотке отдельно лучше создайте свои, и выбирайте относить на вычеты или нет...). В одной строчке будет, к примеру, 7210 и Ком.расходы, потом в сотку ляжет в расходы, и 7210, и статья затрат Прочие расходы не отн. на вычеты, которая либо ни куда не ляжет, либо в отдельную строку, куда укажете, если в 100ке надо будет показать расходы не идущие на вычеты.

В одном приходе так и делаете:
1. строка ставите с НДС, выбираете аналитику, например командировочные расходы (то что с НДС и идет на вычет)
2. строка ставите Без НДС выбираете аналитику те же командировочные расходы (то что Без НДС, но идет на вычет)
3 строка сумму ставите Без НДС, даже если она с НДС, выбираете аналитику Расходы, которые не идут на вычет. Далее, в 300 форме в приложении вы будите отражать, что по сч.ф. сумма НДС ..... в зачет 0. В 100 по аналитике в счете 7210 вы увидите все свои расходы, которые вы не можете взять на вычет. И с НДС у вас все будет ровно.
Вообще 1С 8 предусматривает ведение по аналитике, так же как и со складами.

Установила незаполненный реквизит физ/лица к ответственному лицу Главный бухгалтер, так как на предприятии он отсутствует, соответственно в печатных формах должно выводиться "Не предусмотрен", но такое правило не работает. Подскажите в чем ошибка или где еще посмотреть и настроить, чтобы выводилось верно?

При формировании расчетной ведомости, в поле подписи, 3 строка - должно стоять значение "Исполнитель", но почему то выводится "Директор". В конфигураторе макет верный.

Создайте физлицо, но так, чтобы в имени или фамилии было "Не предусмотрен". А то программа сама делит одну фразу на Ф.И.О.

AFRODITA_13 писал(а):Установила незаполненный реквизит физ/лица к ответственному лицу Главный бухгалтер

Нуреке писал(а):Создайте физлицо, но так, чтобы в имени или фамилии было "Не предусмотрен"

И то и другое неверно. В меню Предприятие-Ответственные лица организаций не должно быть пункта про главбуха.
Этого достаточно. Проверьте на исходящих платежных поручениях, в подписи должно быть не предусмотрен.

AFRODITA_13 писал(а):При формировании расчетной ведомости, в поле подписи, 3 строка - должно стоять значение "Исполнитель", но почему то выводится "Директор".

Всё зависит от текущего пользователя, кем он обозначен. Сервис-Настройки пользователя.

при расчете СО за декабрь 2013 выдает ошибку, как исправить?

Какой релиз у Вас? Обновления все установлены? Запуск пакета обработок делали?

релиз 2.0.16.5, обновления все последовательны, обработку запускала