Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый день. Подскажите как в 1С отразить такую операцию. Из ткани сшит костюм, ткань нужно списать, а костюм оприходовать. Вот сделала через списание ТМЦ 1310 на 1310. Но проблема в том, что ткань числится в метрах, а костюм то в штуках. Получается затратили 2,5 м, и так как я попыталась сделать получается 2,5 костюма. А если костюм в метрах оставить, то вроде как не корректно, тем более были же еще и обрезки, и там в костюме не 2,5 метра.

Через комплектацию ТМЗ. Заводите в этом документе новую номенклатуру и списываете туда, все что потратили. Ткань, пуговицы и т.д. спишутся, а костюм в шт. появиться и посчитается сразу себестоимость

Евгения_Евгения писал(а):Через комплектацию ТМЗ. Заводите в этом документе новую номенклатуру и списываете туда, все что потратили. Ткань, пуговицы и т.д. спишутся, а костюм в шт. появиться и посчитается сразу себестоимость

Здравствуйте.
В 2013 г. у меня не перекрываются сч 3310 с 1610. Раньше такой проблемы не было.
Почему такое происходит ?

хочу уточнить. 17.01.2013 была предоплата за услуги, через 2 мес 17.03.2012 оказаны услуги. Даты вроде проверила, все нормально.

Я не очень погяла вопрос, у вас и на 3310 сумма висит и на 1610

Если да, то проверте договор в реализации и в платежке

у меня один контрагент. С ним всегда работаем по предоплате. В 2012 г делаем предоплату, ставлю сч 3310, 1610, затем закрываю сч/ф 3310,1610. Все закрывалось,
в 2013 г. согл платежке сумма идет на 1610, когда я приходую сч/ф и указываю там 3310,1610 она краснотой висит на 3310

Евгения_Евгения спасибо, проблема в договоре. Все исправила.

У меня вопрос.
Недавно оприходовала товары (ГТД по импорту). В поступлении кол-во имп.товаров правильное.
При реализации этих же товаров в оборотке сч 1330 кол-во товаров и сумма удваивается и после реализации, висит сумма и количество товаров такие что я оприходовала.
Посмотрела в оборотку: там сл проводки
ДТ 1330 КТ 1330
В принципе такого не должно быть. Что не так ?
Прилагаю скрин.

Маргарита куда смотреть? У вас по оборотке купили 2, продали 1 сальдо 1. Или вы купили, а не 2? Если так смотрите, вы случайно приход два раза не провели

приход 1 раз провела
Я даже предыдущий удалила и проверила, проблема в реализации

Значит проверяйте проводки в документе, дату реализации, время

Margarita_78 писал(а):В принципе такого не должно быть. Что не так ?

В табличной части должно быть что-то типа "Счет списания себестоимости" или "Счет затрат", и там вместо 1330 надо 7010.

Я вот только не пойму, почему вы решили что дело в реализации?

Нуреке писал(а):В табличной части должно быть что-то типа "Счет списания себестоимости" или "Счет затрат", и там вместо 1330 надо 7010.

Я согласна. Все правильно.В первый раз приход по Дт на 1310, второй раз при списании опять по Дт 1310. Поэтому штук становиться не 1, а 2. Нужно смотреть почему в реализации не правильный счет.

Здравствуйте.
Перебила счет 1330 на 7010. Все получилось, все закрылось.

Добрый день,
подскажите - в 1С-8 провели возврат от покупателя. В проводках только количество, себестоимость = 0. Документа--основания "реализации" в журнале не имеется (потому что реализация имела место в 2012 г), но остатки на начало периода введены с себестоимостью. Почему возвратная накладная "не цепляет" себестоимость с введенных остатков (с ОСВ)? И как теперь быть?

Поставьте в возврате себестоимость вручную и не парьтесь.

Senator_I
но ее же вручную нужно и подсчитать???? Себестоимость в ОСВ делить на количество и умножить на количество возврата???