Форум казахстанского налогоплательщика

"Изменить текущий элемент F2" - в 1С используют название нашего форума?
Наверно спрашивают про 300.00 за 2008 год? Вообще в 1С может быть форма на 2009 год, только без выгрузки в электронный формат, а только для печати

Да нет там форм на 2009 год, ну квартальных точно нет. Я сегодня звонила, мне письмом и ответили, что , мол, и не ждите... пока в СОНО реализовано не будет, в 1С тоже не будет.
Если у кого то есть, дайте релиз обновлений, плиззззззззз!

sokref писал(а):"Изменить текущий элемент F2" - в 1С используют название нашего форума?

Уважаемый sokref! Это не в 1С используют. Это на наших клавиатурах есть такая кнопочка. Просто я ее назвала, чтобы девушке с ОС понятнее было что нажимать в 1С.

Подскажите. У нас 1с 8.1 УПП.
Перенесли материалы из старой программы, делаем поступления, они проводятся, проводки формируются. Но вот столкнулись с проблемой, у нас не списываются материалы (например документы требования-накладная, возврат тары поставщику проводятся, но проводок не формируют и программа не ругается). Что-то не так настроено в учётной политике? Программа официальная. Релиз последний.
Еще вопрос по НДС. Мы со всеми покупателями ведем взаиморасчеты по договору в целом, (по заказам и по документам взаиморасчетов пока вести нет возможнсти). Прочитали на диске ИТС, что для такого учёта необходимо перед выпиской счетов-фактур на аванс заполнить регистр "Регистрация оплаты от покупателей для НДС". Это же касается поставщиков. Этот документ почему-то не заполняется (В эту регистрацию попадует всего пару сумм введенных начальными остатками). В одной из книг, прилагающихся в программе, написано что нужно поставить галочку в учетной политике (сейчас точно не помню как она называется, на руках нет.) Но у себя в программе мы такой галочки не нашли. И вообще уже ни раз столкнулись с тем, что эти книги достаточно старого издания, т.к. программа уже имела какие-то изменения. А книги видимо так и не переиздавались.

Natalia_K писал(а):Подскажите. У нас 1с 8.1 УПП.
Перенесли материалы из старой программы, делаем поступления, они проводятся, проводки формируются. Но вот столкнулись с проблемой, у нас не списываются материалы (например документы требования-накладная, возврат тары поставщику проводятся, но проводок не формируют и программа не ругается). Что-то не так настроено в учётной политике? Программа официальная. Релиз последний.
Еще вопрос по НДС. Мы со всеми покупателями ведем взаиморасчеты по договору в целом, (по заказам и по документам взаиморасчетов пока вести нет возможнсти). Прочитали на диске ИТС, что для такого учёта необходимо перед выпиской счетов-фактур на аванс заполнить регистр "Регистрация оплаты от покупателей для НДС". Это же касается поставщиков. Этот документ почему-то не заполняется (В эту регистрацию попадует всего пару сумм введенных начальными остатками). В одной из книг, прилагающихся в программе, написано что нужно поставить галочку в учетной политике (сейчас точно не помню как она называется, на руках нет.) Но у себя в программе мы такой галочки не нашли. И вообще уже ни раз столкнулись с тем, что эти книги достаточно старого издания, т.к. программа уже имела какие-то изменения. А книги видимо так и не переиздавались.

Уважаемая Natalia_K, думаю, вам лучше обратиться к своим 1с-кам, кто ставил программу. Потому что упомянутые вами документы не часто и не всеми бухами используются, а чтобы вам что-то подсказать нужно самому их использовать. Я сейчас попробовала провести требование-накладную в своей 1С, тоже никаких проводок!

Ситуация такая, как можно решить задачу в 1С 8.1:
Есть контракт на услуги, мы выставляем счет, оплата 60% с-но с.ф. после 5 дней и 40% после 30-60 дней.
Как можно вывести отчет оплаченных/неоплаченных 60% и оплаченных/неоплаченных 40%.

На данный момент в экселе забиваем, но хочется попробовать средствами 1С или есть альтернативная прога которая решает сию задачу?

Спасибо заранее.

Из стандартных средств возможно только отчеты деб/кред задолженности по срокам.
Или писать отчетик на заказ.

Добрый день.
Читая форумы, я нахожу ответы на свои вопросы.
Но на последнюю проблему не могу найти решения (поступление импорта и доп.расходы связанные с ним).

Контракт с поставщиком товара - в рублях.
Договор транспортной экспедиции грузов (FSA) - в рублях (доп.расходы)
И еще плюс три поставщика услуг по Казахстану - в тенге.
Что я делаю не так, подскажите!?!

Поступление ТМЗ и услуг - операция - импорт - цены и валюта (приходная RUR, курс рубля, снимаю галочки с НДС) - галочка отражать в НУ - контрагент, договор, склад - заполняю товар. всё записываю.
Действия – на основании – ГТД по импорту – галочка отраж. в НУ – цены KZT – там. стоимость высвечивается сама - заполняю там. сборы – НДС вычитывается сам, и тут возникает первая проблема. При FSA общая фактурная стоимость (ОФС) отлична от общей таможенной (ОТС) стоимости на сумму услуг от поставщика транспортной экспедиции грузов. Следствие – НДС по ГТД не соответствует ОФС. Решила ввести различие доп. ГТД. Записываю – провожу – вот что получается:
Проведение документа: ГТД по импорту 001 от 30.01.2009 0:00:02
По разделу "1" сумма НДС не совпадает с итогом по товарам раздела
По разделу "1" сумма таможенных сборов не совпадает с итогом по товарам раздела
Ладно, подумаю об этом завтра – подумала, я.
Действия – на основании – поступление доп. расходов – операция – услуги сторонних организаций – цена и валюта – заполняю сумму - считается НДС – способ распределения по сумме – запись – ОК – вот что получается:
Проведение документа: Поступление доп. расходов 001 от 30.01.2009 0:00:00 (Услуга сторонней организации)
Не совпадает общая сумма расходов к распределению по документу с итогом распределения.

испробовала все варианты с галочками, что-то не получается.
ПОМОГИТЕ, КТО ЗНАЕТ!

Здравствуйте!
Работаем в 8,1 уже как год... В начале было много вопросов, но мы поступили умно -

сразу же пошли на курсы, нам дали по большой желтой толстой брошюре, с заданиями,

конечно в той самой брошюрке не все понятно, и не всегда правильно, т. к. методитсты не

успевают за програмистами, но это не беда если ходить на курсы, задвать умные вопросы

и получать умные ответы.
Есть заморочка с обновлением, ...обновишь, сморишь в оборотке краснота поперла, по

матькаешся потом сведешь.
Что нужно знать, уметь и делать в 8 ке, что бы не попасть в просак:
1) Вовремя обновляться (когда покупаете прогу, подпишитесь на ИТС не скупитесь это

недорого), сам попал так однажды, поперся к програмистам, ...а ведь был у самого диск

ИТС, просто нужно было дверцу шкапа открыть, правда смешная ситуация
2) Обновляться нужно поэтапно (не очень удобно в 7 ке попроще было), опять же не

беда, можно привыкнуть, главное не забывать про обновления.
3) когда обновляете конфигурацию, не забываейте в первую очередь обновить

платформу, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, (просто некоторые функции могут не работать, вы

будете хаять разработчиков, а проблема окажется в платформе)
4) Правильно и полноценно, как вам скажут на курсах заполняйте первичную

информацию, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
5) По внешним формам, 300 200 итд, так же нужно вовремя обновляться, затем выгружать в Соню, немного поматериться посморев на результат после выгрузки, затем зайти на этот сайт

поспрашивать или просто по форумам полазить может уже кто то спросил, а вы второй

раз с тем же, модераторам это может не понравится; и вот так вот , если долго мучиться

что нить получается обычно, главное результа был нужный.
6) Если у вас совсем ничего не получается, то: либо вы выбрали не ту профессию, либо вам надо отвлечся, послушать хорошую музычку, подышать свежим воздухом, попить пива, ну и наконец в крайнем случае сходить к психологу.

Желаю Всем удачи, терпения и процветания.

Отдельная благодарность создателям данного ресурса.

Ку-ку!!!
Любитель 1С 8,1, подскажите, как сформировать свифт фаил для перечисления ОПВ и СО? Ну как раньше, на дискетку и в банк.

Ну человеки..... ну скажите хоть кто нить....

Даздраперма
Так хочется Вам помочь ,но у меня 1С 7.7 даже не знаю разные формирования свифта в них или нет.В 1с7.7 делается через сервис - дополнительные возможности -формирования свифт файла SwKa.ert ну а дальше как обычно.

Формируем платежное поручение на перечисление ОПВ или соц.отчислений, там есть кнопочка Сформировать в Swift, нажимаем-выбираем, куда сохранить

ну покажите где??? уже все глаза сломала.

перед табличной строкой - вон же она, сформировать свифт

Сформировать Swift файл - над таблицей!

МАМА!!!


завтра на работе еще раз посмотрююююю, но ее там не было
ужОс какой то....

Еще раз убедилась в истине народной "Хочешь по-лучше спрятать - положи на видное место". А я столько времени убила пока искала.

Подскажите- у меня 1с8, релиз новый, при открытии 300.00 ,надо заполнить допку за 1 кв.2008г., выходит сообщение- нарушение потока.Перезапустите программу. И закрывает программу. За этот год без проблем открывает и заполняет. В чем дело?

олюшка, ничего не понятно, где у Вас показывается такая ошибка. по шагам опишите свои действия и всё подробно. Я так понял при выгрузке из 1С формы 300.00, а не в самой ИС НДС?