Форум казахстанского налогоплательщика

А я все пени вручную делаю. Или программе не доверяю, или не нашел авторасчета. А может и то, и другое.

Спасибо.

vad1 писал(а):Спасибо.

Пожалуйста! Чем больше вопросов, тем больше познают и те, кто отвечает.

Здравствййте! У нас такая проблема. Программа 1-С у нас одна на несколько предприятий. По одной организации выгрузка из 1-с формы 300.00 приложения 8 происходит нормально, а на другом предприятии при выгрузке 8 приложения выдает такую ошибку:"ошибка при установке значения атрибута контекста (Value) по причине: Произошла исключительная ситуация (0х800а03ес)". В чем может быть дело? Помогите, пожалуйста!

Может быть НДС каким-нибудь другим документом НДС провели, например бухсправкой?

Senator_I
300ка должна формироваться не из рег.бухгалтерии, а из реестров накопления по НДС, при чем тут бухсправки??? Отчет при этом скорей всего просто выдаст данные, что бух.данные и регистры различаются... Либо сама 300ка, либо "контрольная ведомость данных бух. и налогов. учета", либо обработка "экспресс проверка ведения учета".

Алла_У
Если конкретный шаг не помог идете к следующему шагу (хотя я как ИТ специалист, а не бухгалтер, начал бы с третьего, чтобы исключить возможность сидения целый день перед битой базой и разбитого из-за этого в кровь лба. Но так как это надо делать с умом и расстановкой, то если у вас нет штатных ИТ единиц, начинайте лучше с первого):
1. Я так понимаю, вы выгружаете в Excel-евский шаблон. Поэтому в первую очередь проверяйте правильный ли вы ему подсовываете файл... версию для какого года, для какого приложения, пустое ли оно было... и т.п.
2. а) Как заполнился регистр в самой 1Ске, проверяйте через описанные сверху отчеты (первый в меню отчеты, второй рядом с закрытием месяца) и если не нашли ошибок, то проверяйте на ошибки отчет визуально - все поля где значения сильно отличаются, например, в РНН буквы, косые черточки, тире, знаки "больше", "меньше", спец.символы, и т.п.
б) Если с/ф очень много, то попробуйте так: в 8м приложении сверху есть кнопочка Отбор, там есть галочка - "исключать с нечисловыми номерами", сформируйте с этой галочкой, если с/ф стало меньше, значит действительно где-то в номерах там закралась ошибка.
в) Также если проблема возникает именно при выгрузке, можете попытаться в том же самом отборе проставить настройку "отбирать с/ф" и "зарегистрированные после" и указывать различные даты начиная от конца квартала, и постепенно подходя к началу. И после каждой смены даты, формируете приложение заново и пытаетесь выгрузить. Таким образом можно отследить на каких датах с/ф возникает ошибка, и не придется перебирать все с/ф, а только часть из них в интервале дат, где опять начала происходить ошибка.
3. Вполне возможно, что вам придется проводить Тестирование и исправление в реж.конфигуратора - где-то в базе "битые ссылки" = "неправильные данные сели", случается не часто, но бывает. Если нет ни программиста 1С, ни системного администратора, то лучше вызвать специалиста и попросить его. Но если уж сами будете делать - НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД ЭТИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ АКТУАЛЬНУЮ АРХИВНУЮ КОПИЮ, чтобы если что из нее восстановится.

Necytij писал(а):300ка должна формироваться не из рег.бухгалтерии, а из реестров накопления по НДС

Это я из аналогии с 1С 7 предположил .у меня один раз была такая проблема. А в остальном, спасибо за ответ, Алла_У, у вас получилось решить проблему?

Также можно проверить счета-фактуры с помощью "журналов учета выданных/полученных счетов-фактур"

Хотя недавно самописная выгрузка выдавала такую же ошибку, и все дело оказалось в БИНах, недостающие занесли в базу и все заработало

Olle
Ну, вообще, самописная что угодно может выдавать, вплоть до деления на ноль )). Мне как-то пришлось в том году писать самописную выгрузку в КН. Сколь не бился, уговорить буха запустить 4-8 раз в год СОНО не смог. Ох, намаялся. И все равно без ошибок не обошлось. Но плохо что заметили мы часть злонравных ошибок уже после отправки. Таким вот образом потом я маялся еще и с исправлением отправленных.

Прошу прощения за возможный оффтоп...
но тут засыпали вопросом, гугл ничего не дал

Суть:
есть документ накладная на отпуск товара в 1С (печатная форма)
пример: 1. Компьютер - 3 штуки - 300 000 тенге
то есть 1 строка, но 3 штуки

НО в печатной форме выходит
Всего отпущено материалов (количество прописью) Один (должно же выходить три)
Всего отпущено на сумму (прописью), в KZT Триста тысяч тенге 00 тиын

или я ошибаюсь?

В 1С выходит как количество строк, пока ни от кого вопросов не поступало. Просто, как посчитать, а если там будет 0,5 квадратных метров плитки и 4 кирпича, смысл какой их складывать?

zhumanova писал(а):Всего отпущено материалов (количество прописью) Один (должно же выходить три)

Да, именно так в форме З-8. Если на печать вывести обычную расходную накладную, то увидим "Всего наименований 1 на сумму ....." То есть количество строк.

всем спасибо за ответы...
решили сделать дополнительную внешнюю печатную форму, так как в основном реализация идет в штуках, и выводится общее количество товара, а не строк.
а в случаях, как

Senator_I писал(а): если там будет 0,5 квадратных метров плитки и 4 кирпича

будут пользоваться стандартной печатной формой, которая выводит количество строк

Коллеги, кто может подсказать, какие документы в 1С 8.2 (УТП) оформляются при импорте из Таможенного Союза и как проверить, правильно ли все сделано? Заранее спасибо за ответы!

Senator_I
поступление тмз и услуг, нужно выбрать импорт, 328 форма, как заполнять не знаю, не работаю в тс...и доп. расходы

Мне бы как раз нюансы в заполнении...

Senator_I писал(а):Мне бы как раз нюансы в заполнении...

чего? 328 или вообще, с 328 не помогу, если нужна помощь по другим докам то напишите, я помогу

Senator_I писал(а):Мне бы как раз нюансы в заполнении...

Евгения_Евгения писал(а):328 форма, как заполнять не знаю

На основании поступления ТМЗ (импорт) делаете документ "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов". Из него выгружается 328-я в XML. Можно также печатную форму выгрузить в Excel. Потом строки перенести в шаблон 328-й. В этом документе не забываем указать правильно страну импорта. Доступен классификатор ТНВЭД, который периодически обновляется.
Не забудьте привязать к приходу дополнительные расходы документом "Поступление доп.расходов" + сч\ф соответствующие. В случае с ТС документ "ГТД по импорту" не делается. Как то так. Поправьте, если где ошибаюсь.

А какие есть нюансы с НДС, каким документом он садится и должен потом закрыться?

Senator_I
А здесь читали? http://1c-rating.kz/articles/137637/