Форум казахстанского налогоплательщика

Все равно не получается. Всю "последовательность подключения внешних отчетов" сделал пошагово, но при сохранении ф. 100.00 сохраняется по версии 2008 года?! И "коды строк декл.по налогу на прибыль на 2009 год" не могу обновить

Заходите в Рег. отчеты, Справочник Отчетов, выбираете нужную форму (например 100), Изменить, подгружаете новую форму (из Дополнения).
Обязательно только сделайте след. - заходите меню Сервис, Внешние печатные формы, обработки, там добавьте новый Клас-тор кодов строк, ОБНОВИТЕ.

Все получилось, спасибо всем! Но еще один вопрос: как слделать Автоматическую перекодировку строк по КПН?

как сделать, чтобы при перечислении пени по ОПВ,СО учитывался сч.3221, т.к. начислила на 3221, а при выборе операции в п/п "перечисл.ОПВ" проводка садится Дт3220 Кт1030. В прошл.году просто меняла вид платежа и все на одном счете.Учет пени в меню ЗП ничего дает по проводкам, где можно настроить?

MiaDara,
стоите на вашем п/п и заходите через кнопочку Дт/Кт в проводки, ставите галочку на "ручная коррек-ка" и меняете счет.

Elene писал(а):MiaDara,
стоите на вашем п/п и заходите через кнопочку Дт/Кт в проводки, ставите галочку на "ручная коррек-ка" и меняете счет.

я так и делала, кнопка не активная была, но при этом открывала п/п. Теперь встала в списке на нуж.п/п -изменить движ-получается.Вы это имели ввиду, все прав.сделала? спб.большое.

Подскажите пожалуйста,уважаемые знатоки,поступление по импорту делаем через Поступление ТМЗ,потом на основании заполняем ГТД и тут вопрос:приходую товар по фактурной стоимости умножив на курс рубля,а НДС в ГТД должна поставить от таможенной стоимости,и когда вводится на основании ГТД,то автоматом считается НДС от фактурной стоимости.Что то делаю не так,а что? Вроде где то читала про это,не могу найти.

1C версия 8 усовершенствованная, но пока в ней разберешься....и забудешь что вообще начинала делать. Тяжелая, но понимаю что ни чего не поделать. Надо так надо. И чем ми 7 не устраивала. Только выучилась и приспособилась а тут.....Поддерживаю Вас кто столкнулся с трудностями....ТЕРПЕНИЕ.....ТЕРПЕНИЕ

В чем она тяжелая? Наоборот куча операций делается гараздо быстрее и проще...

првиет! Кто мне может объяснить? ну что я не делаю так ??? Делаю расчет ипн, ОПВ и удержаний, нажимаю автозаполнение, а мне служебная записка :"Не обнаружены данные для записи в табличные части документа" ... и где я не заполнила, уже все глаза себе... исцарапала

ну помогите ..... SOS!!!
Или мне придеться всех вручную вбивать?

Проверьте начисление ЗП.Дата заполнения.Месяц начисления, затем повторите в этом документе 1.Автозаполнение, 2.Расчитать.
и перепроведите документ.
В Расчете ИПН проверьте дату. обычно иза док-та Начисления ЗП не расчитываются налоги.

Спасибо!! разобралась...
теперь при рассчитывании ИПН не вычитает размер мин зп?? не подскажете как и куда мне посмотреть и исправить?

уже сама нашла и разобралась

Всем доброго дня! И всех поздравляю с первым днем весны!
Кто подскажет, сформировала оборотку по счету 3310, по одной организации висит остаток, хотя расчеты идут по нулям и в акте сверки так же все формирует по нулям. Не могу понять почему же в оборотке сумма зависла. Сформировала за больший период, был момент где мы оплатили больше чем должны были и 1С-ка считает это авансом. Попробовала перепровести, вроде в оборотке сумма на конец периода поменялась, но все таки остаток висит, как будто мы им должны...

Vezuchaia писал(а):Всем доброго дня! И всех поздравляю с первым днем весны!
Кто подскажет, сформировала оборотку по счету 3310, по одной организации висит остаток, хотя расчеты идут по нулям и в акте сверки так же все формирует по нулям. Не могу понять почему же в оборотке сумма зависла. Сформировала за больший период, был момент где мы оплатили больше чем должны были и 1С-ка считает это авансом. Попробовала перепровести, вроде в оборотке сумма на конец периода поменялась, но все таки остаток висит, как будто мы им должны...

А карточку счета по этому контрагенту сформировать?

а договор у вас при поступлении и оплате указан один и тот же?

Доброго дня! Вот по карточке и смотрела, там сумма что щла предоплатой совсем не сидела, я ее перепровела, вроде бы стало видно в карточке, и сумма на конец уменьшилась, а остаток все равно остался, вроде бы не много тенге триста, но их вообще не должно быть, потому что мы с ними работаем по нулям.
И договор не менялся, номер один и поставлено "по договору в целом". И в акте сверки все сидит ровно, по движению и по остаткам все как есть и сальдо на конец нулевое... А в оборотке по счету зависает сумма.

Добрый день! Подскажите, переоценку валюты в 8-ке как сделать в середине месяца? Закрытием месяца не получается, дату ставит последний день месяца....

Если установить в "счета с особым порядком переоценки" - по операциям, тогда в конце месяца не переоценивает.... А как сделать переоценку, чтобы и в середине месяца при поступлении товара, и в конце месяца? Подскажите! А то я не вижу