Форум казахстанского налогоплательщика

Почему не начисляется амортизация на ОС? У меня версия 1С 8.1

Karla писал(а):Добрый вечер! Можете подсказать почему не начисляется амортизация на ОС? У меня версия 1С 8.1

Karla,
1. Если есть версия "Демо", внимательно посмотрите на то, что есть там, и нет у Вас.
2. Вы провели документ "Принятие к учету ОС"?
3. поставили счета учета, нормы амортизации, первоначальную стоимотсь и прочее?
Вообщем, ищете. Удачи.
ОЛЬГА.

Расскажите про справочник "Номенклатурные группы". Где-как-с кем он взаимодействует.

Даздраперма писал(а):Расскажите про справочник "Номенклатурные группы". Где-как-с кем он взаимодействует.

Очередное "лишнее" субконто. У нас одно значение у этого справочника, называется "торговля оптовая". Наверно, можно и розничную туда занести.Использовано в счетах себестоимости и доходах по реализации. Видимо, можно, если есть и розница, и опт, и еще что-то, увидеть валовые доходы по этим каналам. Это мое предположение. Сама не пользусь. Вообще, 1С-8 адаптировали к любой деятельности до такой степени, что раздражает, потому что уходит много времени на ввод первички из-за дополнительной лично мне не нужной информации!

Спасибо за совет! Я нашла свою ошибку! Я неправильно ввела данные!

Karla писал(а):Спасибо за совет! Я нашла свою ошибку! Я неправильно ввела данные!

Рада помочь. Чем могу.

Даздраперма писал(а):Расскажите про справочник "Номенклатурные группы". Где-как-с кем он взаимодействует.

Номенклатурные группы - обязательный инструмент при расчете себестоимости продукции - заносится в карточке номенклатуры, потом фигурирует в Отчете производства и Накладной-требовании при списании материальных затрат. но пока я САМА дошла до понимания его сути - прошел целый квартал! сейчас уже год работаю в 8-ке и все ОК. Вы Даздраперма, если хотите звоните в раб.время 2920725 подскажу -чтоб до дому кнопки не забыли

Elene писал(а):

Даздраперма писал(а):Расскажите про справочник "Номенклатурные группы". Где-как-с кем он взаимодействует.

Номенклатурные группы - обязательный инструмент при расчете себестоимости продукции - заносится в карточке номенклатуры, потом фигурирует в Отчете производства и Накладной-требовании при списании материальных затрат. но пока я САМА дошла до понимания его сути - прошел целый квартал! сейчас уже год работаю в 8-ке и все ОК. Вы Даздраперма, если хотите звоните в раб.время 2920725 подскажу -чтоб до дому кнопки не забыли

Я тоже уже год работаю в 8-ке. Но до сих пор с ней на Вы. А что может быть хуже, когда в 1С-ке не уверен? Так что не у всех такие радужные отношения с 1С! Я вас поздравляю.

Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации: при вводе нового документа в "Поступление ТМЗ и услуг" я делаю - Действие - На основании - и хочу выбрать "ГТД по импрту", но мне выдается сразу ошибка "Документ. ГТД Импорт. Форма. Форма Документа:Переменная не определена. Установить фильтр по договорам взаиморасчетов". Программист не может понять почему это происходит. Пробовала удалить запись и ввести новую, но опять все сначала.

А релиз платформы и конфигурции последнии?

aZZaZZeLL писал(а):А релиз платформы и конфигурции последнии?

Да последние, обновление делаем постоянно. Что делать? Все другие документы проводились хорошо, а именно этот замкнул?

Напишите номер релиза платформы и номер релиза конфигурации.

1С-Предприятие 8.1 (8.1.13.37), 1С-Сапа,2005 (1.5.9.7)

Попробовал воссоздать вашу ситуацию - у меня все работает. Без Вашей конфигурации ничего сделать не получится. Если сможете высылайте конфигурацию на мыло, попробую найти ошибку.

Спасибо большое, а как мне это сделать?

Войти в конфигуратор:
Адимнистрирование -> Выгрузить информационную базу
указываете куда выгрузить
Полученный файл мне на мыло private_clinic@mail.ru

aZZaZZeLL писал(а):Полученный файл мне на мыло

Это что? Шутка, предложение о помощи или что-то другое?

Лило спасибки) Открыла 8-ку и ваше сообщение, как шпаргалку. Щас начну

sokref писал(а):

aZZaZZeLL писал(а):Полученный файл мне на мыло

Это что? Шутка, предложение о помощи или что-то другое?

Почему шутка? Вполне серьезно. Чтобы найти ошибку нужно "поковырять" конфиг и тогда все станет ясно. Если же человек не готов отправлять базу, то могу порекомендовать только переустановку платформы. Все остальное только после "вскрытия", а для вскрытия нужен "пациент".

Вопрос: услуги банка как списывать? Когда проводится выписка банка, нужно Банк - платежный ордер списание - прочее списание безналичных денежных средств. Проводки: Дт 7210 Кт 1030. Аудитор мне доказывает, что надо сначала Дт 3310 (3390) Кт 1030, а потом уже списывать Кт 7210 Кт 3310 (3390). Неужели нельза эти услуги сразу списать?