Форум казахстанского налогоплательщика

С начала месяца получится тоже, только если последний день предыдущего месяца - выходной или праздник. В противном случае программа автоматом будет считать на 1 день меньше или больше начислений. Смотря в каком порядке будем заводить кадровые перемещения.

А в типовой решений практически нет

Печалька. Хотя так скажем не согласен. Много чего нет, в т.ч. и очень нужного, но если вписывать туда все... то и стоить будет много и весить и требовать...

Люди, подскажите, как счет-фактуру в 1с8 уменьшить, она у меня в лист А4 не помещается.

Когда на экране появится печатная форма, зайдите в меню-файл-параметры страницы.
Там выставьте галочку "По ширине страницы". Ок.

Спасибо огромное

Мне обновили конфигурацию 1С8.2, но обновили абы как(((. При обновлении специалист не учел, что кое-что было дописанно в базе вручную. Теперь не могу распечатать платежку, пишет "Поле объекта не о бнаружено(ФИОРуководителя)" и выдает такую ошибку: "{Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее.МодульОбъекта(660)}: Поле объекта не обнаружено (ФИОРуководителя)
ОбластьМакета.Параметры.ФИОРуководителя "
Я понимаю, что нужно это где-то прописать, вопрос в том - где именно и как? Подскажите пожалуйста, очень срочно нужно.

В типовой пишет так:
ОбластьМакета.Параметры.ФИОРуководителя = Руководители.Руководитель;
Вы полностью ошибку скопировали?

Светлана_Николаевна
Скорее всего был исправлен макет. Лучше смотреть конфигурацию, так можно долго гадать.

Я так подозреваю, что удалили в макете выражение

Код: Выделить всё

ФИОРуководителя

Хотя странно, почему так. В любом случае подождем ответа от Светлана_Николаевна.

В БП 2.0.9.7 сделали кое-какие изменения. Теперь благодаря им вы не сможете просто из журнала пометить на удаление проведенный документ, на который зарегистрирована сч/ф. И более того вам 1Ска ничего толком не скажет:
"Счет-фактура не проведен!
Документ не записан!..."
Даже без указания что за сч/ф. И ежу понятно что сч/ф по этому документу, но ни причину, ни номер и дату ее даже не показывает. Просто "не проведен и не записан!"

Тем у кого конфигурация не изменена, выход один - ждать исправления. Пока нет исправления, чтобы пометить на удаление - заходите в сам документ реализации/поступления, открываете из него сч/ф, снимаете флаг "Подтвержден документами отгрузки", записываете сч/ф, закрываете форму как сч/ф-ры, так и соответствующего ему документа-основания(через кнопку закрыть). Помечаете документ на удаление.
Исключение: сч/ф оформлена с нескольких документов, в этом случае когда зашли в форму сч/ф, снимаете флаг "Подтвержден документами отгрузки" и удаляете нежеланный документ из табличной части Документов-Оснований. Водружаете флаг на место, записываете сч/ф, закрываете форму как сч/ф-ры, так и соответствующего ему документа-основания. Помечаете документ на удаление.

Тем у кого конфигурация изменена и он(-а) не чурается и далее издеваться над Венерой Милосской от Рейтинга, маленький быстрый совет:



Причина ошибки: они перенесли некоторые процедуры синхронизации данных между основаниями и сч/ф из модуля формы в модуль объекта. В итоге, перезаполнение и перепроведение сч/ф сейчас происходит не только при непосредственном изменении и/или проведении документа-основания в его форме, но и при попытках установки/снятия пометки на удаление, проведении/отмены проведения документа из журналов документов. И в итоге в то время как мы хотим, казалось бы, всего лишь пометить на удаление накладную прихода/расхода, 1Ска пытается в одной транзакции(т.е. за 1 действие) сначала пометить на удаление, а потом провести сч/ф. А одновременно проведенным и помеченным он быть не может. Казус. Система не позволяет. Возможно 1Сники именно хотели сделать запрет, мол пока галка стоит что сч/ф подтверждена документами отгрузки, то не давать ее менять, но тогда они забыли вывести сообщение о соотв. ошибке!

Видимо из-за аврала, все досконально протестировать не получается.

shurik_kz писал(а):Светлана_Николаевна
Скорее всего был исправлен макет.

Senator_I писал(а):Я так подозреваю, что удалили в макете выражение

Именно так и было. Уже все исправлено.
shurik_kz, Senator_I, спасибо большое.

Я рад, что мы оказались хорошими оракулами. Пифии прямо.

Senator_I писал(а):Пифии прямо.

(вот Шурик обрадуется....)

Senator_I писал(а):Пифии прямо.

Чего обзываетесь?

Necytij писал(а):не чурается и далее издеваться над Венерой Милосской от Рейтинга

Интересное выражение А любителей поиздеваться ох как много оказывается, как ни залезешь в конфу, так кто-то поковырялся там уже.

Поддерживаю, вот тут отписался: http://bb.f2.kz/ru/1c/dopolneniya-dlya-1s-utp-ut-bu-upp-dlya-kazahstana-8-t5420-40.html#p193075

Уважаемые специалисты, пожалуйста помогите.
В 1 С версия 8,2 провожу конвертацию валюты, но с одним нюансом зачисление денег от продажи валюты происходит на следующий день и у меня после такой операции остается незакрытое сальдо. А когда конвертация проходит день в день все закрывается по нулям.
Мои действия следующие:
1. Платежный ордер списание – счет валютный. Дата 07.02.2013г.
ДТ 1022 КТ 1030 - 35 600 дол (5 358 512 тг – по курсу НБ – 150,52)
2. Платежный ордер поступление – счет тенг. Дата 08.02.2013г.
ДТ 1030 КТ 1022 - 5 350 680 (по курсу нашего банка 150,30)
ДТ 7470 КТ 1022 - 7 120 (150,50 – 150,30)*35 600 – убыток от продажи валюты

А сальдо остается 712 тг – (150,52- 150,50) * 35 600 – разница между курсами валют НБ на день списания валюты и на день зачисления.
Пожалуйста посоветуйте какой операцией закрыть данное сальдо и какие сформировать проводки.

а при закрытии месяца, тоже сальдо висит?

После закрытия месяца сальдо все равно остается

Может быть вам сделать настройку по исключению этого счета из расчета курсовой разницы?

тогда программа будет считать не верно курсовую