Форум казахстанского налогоплательщика

Командировочные расходы

Тема о размерах суточных в РК - Суточные в РК и за пределами РК

Это образцы положения о служебных командировках, командировочного удостоверения и журнала регистрации командировочных удостоверений, возможно пригодится:

Положение о командировках для средних и крупных предприятий: Командировочные расходы

образец отчета о командировке: Командировочные расходы

Ну согласно ст 256 п 2 пп 8 я в зачет наверное не возьму НДС а потом это как то отразится на 100 форму, ведь я по правилу не имею требуемый пакет документов. Вообще должна ли в этом случае закрывать авансовый отчет за проезд ???

За проезд, как и за проживание закрыть надо, сумма виснуть тогда ведь не будет.
Это Эйр Астана? Может просто в электронном виде им послать запрос на выписку счет-фактуры, они все равно выставят ее по нулям и отправить в авансовый на 3310?

Ой сколько раз Кампанию продававшую билеты просила, не выписывают они сч/ф Один раз сталкивалась с ними , дали только дубликат электр билета

Я вообще то не отвечаю,если тема уже обсуждалась(полистайте тему),но вкратце:НДС в зачет не берете,а вычет,если пробежитесь по ст.101 в кодексе,то может поможет.

ок

maira Ilaysova может попробовать потребовать у них счет-фактуру? Эйр Астанинцы и другие будут ссылаться на следующее:

Предупреждаем Вас о том, что для отчетности в бухгалтерию необходимо сохранить Ваш посадочный талон, распечатку электронного билета и документ, подтверждающий факт оплаты. Согласно Налогового кодекса РК при наличии всех вышеперечисленных документов предоставление счета-фактуры по пролету не требуется.

Т.е. я так понимаю, если все-таки перевозчик выпишет счет-фактуру, то ни талона, ни распечатки не потребуется. Может директор сам займется этим и напишет от своего лица? перевозчик один раз выписали счет-фактуру мне, только с шумом гамом

Здравствуйте, подскажите пожалуйста: В нашем компании есть приезжий сотрудник который за проживание оплачивает организация, из этого сотрудника как доходы какие налоги удерживается ???

Жанакорган писал(а):из этого сотрудника какие налоги удерживается ???

из сотрудника выжать максимальную экономическую эффективность - вот задача руководства.
А что бы определиться с налоговыми обязательствами нужно знать, как в договоре называется данный вид выплат. Выложите точную формулировку из ТД.

Здравствуйте у меня вопрос компания отправляет сотрудников в командировку, но сотрудник не привез посадочный талон. Попыталась дозвониться до Эйр Астаны попросила выдать мне с/ф на организацию, на что мне в бухгалтерии Эйр Астаны ответили, что с/ф они могут выписать только на сотрудника который летал,обратилась в фирму через которую заказываем билеты, эта фирма предоставила счет-накладную. Можно ли считать этот документ с/фактурой или нет?

я думаю, что нет, т.к. счет-накладная не соответсвует требованиям ст. 263

Олга,счет-накладная представленная фирмой ,не дает вам право на зачет суммы НДС по стоимости авиабилета,но взять на вычеты расходы по командировке на основании этого документа вы в праве,если есть документ подтверждающий факт оплаты.Я думаю это важнее, сумма НДС,которая не попадет в зачет по НДС не столь существенна .

Здраствуйте, ТОО (упращенка) достаточно ли этих документов :счет ресторана и чек с терминала,чтобы отнести на представительские расходы . Спасибо за ответ

Мадина84 писал(а):Здраствуйте, ТОО (упращенка) достаточно ли этих документов :счет ресторана и чек с терминала,чтобы отнести на представительские расходы . Спасибо за ответ

Мадина если встреча была на вашей территории, то по мимо этих документов вы должны еще составить смету и акт на списание, но помните что есть предельные нормы. Если у сотрудника была командировка (т.к. тема про командировочные расходы), то у Вас по идее не должно быть представительских, эти расходы входят в суточные.

Добрый день! ПРО электронный билет: Счет-накладная должна быть выписана на работника или на организацию. Про НДС и вычет КПН разговор не ведется, а только про компенсацию проезда по командировке.

Для возмещения командировочных достаточно электронного билета оформленного на сотрудника, не обязательно иметь Счет-накладную, а основанием у вас будет смета, приказ, если вы оформляете командировочное удостоверение то и оно тоже или копия загран паспорта с отметками о выбытии и прибытии. А счет-накладную компании выставляют по разному, кто на работника, кто на органицию.

Марина Кашина писал(а):Олга,счет-накладная представленная фирмой ,не дает вам право на зачет суммы НДС по стоимости авиабилета,но взять на вычеты расходы по командировке на основании этого документа вы в праве,если есть документ подтверждающий факт оплаты.Я думаю это важнее, сумма НДС,которая не попадет в зачет по НДС не столь существенна .

у меня есть электр билет и посадоч талон, но в билете сумма НДС не выделена отдельной строкой, на фирме которая продала нам билет от руки в билете написали сумму ндс и поставили свою печать, есть счет-накладная, можем ли мы взять ндс в зачет

а почему они вам рукой прописали? Посмотрите НДС на всю стоимость билета или может это их комиссионные.

Евгения_Евгения писал(а):Для возмещения командировочных достаточно электронного билета оформленного на сотрудника, не обязательно иметь Счет-накладную, а основанием у вас будет смета, приказ, если вы оформляете командировочное удостоверение то и оно тоже или копия загран паспорта с отметками о выбытии и прибытии. А счет-накладную компании выставляют по разному, кто на работника, кто на органицию.

У меня есть только электронный билет и ВСЁ, ни посадочного ни чека, подтверждающего оплату. Получается мне тоже можно закрыть спокойно проезд на основании сметы, приказа, если вы оформляете командировочное удостоверение то и оно тоже или копия загран паспорта с отметками о выбытии и прибытии.
А где я могу увидеть эту ссылку в законе?

Евгения_Евгения писал(а):а почему они вам рукой прописали? Посмотрите НДС на всю стоимость билета или может это их комиссионные.

Они написали НДС от руки, потому что я позвонила им, чтобы узнать почему нет НДС, они ответили, что должен быть, но дубликат они уже не могут дать, предложили написать от руки и поставить свою печать, теперь не знаю, как правильно поступить

Балжан,обратитесь к перевозчикам,эти эл.билеты у них в базе,могут вытащить правильно оформив или требуйте сч/ф опять же у перевозчика,а не посредников,и в чеке должен быть выделен НДС.