Форум казахстанского налогоплательщика

_Милана_ писал(а):достаточно ли при выполнении строительных работ, только подписанный акт с 1С, или обязательно отпределенные формы В2 и.т.д.

В2, КС-1 и прочие - это производственный учет. Они нужны прорабам, мастерам и прочим строителям. Пусть они их в своих АБС и прочих программах рисуют. А бухг.документ, это - Акт выполненных работ.

RADUS большое спасибо за ответ.

Спасибо, Olga062007, но меня смущает здесь "формы которых или требования к которым не утверждены в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, разрабатываются индивидуальными предпринимателями и организациями самостоятельно", т.е. получается самостоятельно можно разрабатывать только те формы, которые не были утверждены, а НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ, как раз таки утверждена "уполномоченным органом". Что вы на это скажете?

Всем привет! Скажите пожалуйста? Где можно скачать правила ведения «Учет кассовых операций» и «Учет ТМЗ»?

Фатим
Перенес сюда , читайте.

Почитайте Закон РК о бух учете и фин. отчетности, а т.ж. Приказ МФ РК об утверждении правил ведения бух. учета, все можно скачать с интернета

Уважаемые, коллеги! подскажите, правильно ли оформлена сч-фактура, если фио директора и главбуха указаны, а подписей нет. вместо них внизу новый реквизит "уполномоченное лицо" с должностью фио и подписью. подпись его одна на всем документе???

Попросите у них копию приказа, где директор разрешает этому уполномоченному лицу подписывать документы.

8. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, счет-фактура заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, а также печатью налогоплательщика, за исключением случаев, когда у налогоплательщика печать отсутствует по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Счет-фактура может заверяться подписью работника, уполномоченного на то решением плательщика налога на добавленную стоимость.

По решению плательщика налога на добавленную стоимость счет-фактура может заверяться его печатью, содержащей специальный реквизит «Для счетов-фактур».

Структурное подразделение юридического лица по решению плательщика налога на добавленную стоимость вправе заверять выписанные им счета-фактуры печатью такого структурного подразделения юридического лица, в том числе указанной в части третьей настоящего пункта.

Я выделила нужное вам место из НК другим цветом.

Nataly_ZH писал(а):вместо них внизу новый реквизит "уполномоченное лицо"

или в сч.ф. должна стоять сноска "Согласно приказа№ХХХ от ХХ ХХ ХХХХ"

Всем утро доброе!!..,а у кого -нибудь есть образец приказа или решение плательщика НДС , то что С/Ф может заверяться подписью работника??? Прошу плиз!!!

Вот например

И еще

прислали копию приказа, в котором не расписаны кто за кого расписывается просто перечислены сотрудники, уполномоченные подписывать счета-фактуры за кого неизвестно. На какой документ можно мне сослаться чтобы обязать их правильно составить приказ и обозначить в нем право первой и второй подписи? как я понимаю это более юридический вопрос , а не бухгалтерский.Спасибо всем за помощь

Nataly_ZH писал(а):Уважаемые, коллеги! подскажите, правильно ли оформлена сч-фактура, если фио директора и главбуха указаны, а подписей нет. вместо них внизу новый реквизит "уполномоченное лицо" с должностью фио и подписью. подпись его одна на всем документе???

Уполномоченное лицо изчезло из Кодекса с января 2009 года, теперь должно быть указано уполномоченный работник

Может ли налоговый счет-фактура заверяться печать с надписью "ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ", "ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ", "ДЛЯ СЧЕТОВ", "ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ", "ДЛЯ КОНТРАКТОВ И СЧЕТОВ". Какие реквизиты должны быть на печати.

Нет не может

paragon13 на печати должны быть: "для счетов фактур" или основная печать предприятия.

Доброе утро!
У меня вопрос. У нас услуги, ежемесячно выставляем АВР и СФ. А тут выяснилось, что за предыдущие месяцы надо перерасчет сделать. Вот как лучше выставить СФ обычную или дополнительную? И если дополнительную, то как быть с АВР, он же дополнительным не бывает?
Если коротко, то перерасчет за междугородние переговоры, биллинг не правильно сработал.

Услуги перерасчет? Доп по услугам? По мне так лучше взять и переделать прежний счф чем делать допики по услугам - тут дело пахнет динамитом. Приняли услуги объем, стоимость все подписано и вдруг бац перерасчет - не хорошо пахнет.

Переделывать СФ за несколко месяцев-это пол беды, а вот заменить их у клиента - проблема. Понимаете, у нас услуги связи и данные по междугородке приходят не сразу - биллинг снимают в конце каждого месяца, но видимо там какая-то портачка у техников вышла. В принципе это все можно доказать, если вы имеете в виду АВР на выполненные работы. Ладушка, может подскажите, а.