Форум казахстанского налогоплательщика

Я думаю, может без допов, просто как обычно АВР и СФ, а в них: услуги ММТС, перерасчет за 2009г., А? очень срочно надо, уже счета распечатала

Думаю Вам надо выставить счет как доплата за период.Затем после оплаты,выставить сч/ф днем оплаты,будет по ст.237 п.8 НК.

Леона
Спасибо большое за отзыв! Но если я все же сделаю:

Olga062007 писал(а):Я думаю, может без допов, просто как обычно АВР и СФ, а в них: услуги ММТС, перерасчет за 2009г

то это тоже не будет являться нарушением ст.237, п.8 НК.
Еще раз спасибо

Добрый вечер!!! Прошу помощи! Наша организация занимается (реализацией продукции),в начале ноября была реализована прод-я "Потребителем-Б",но с/ф не просили.По истечении месяца ""Потребитель -Б" допустим 15-декабря просят выставить с/ф задним числом......Объясняю, что с/ф выставляется только в день реализации товара (в течении 5-ти дней) Как быть???
"Потребители-Б"просят тогда хотя-бы 15-м декабрем???? Но ведь фискальный чек выбит раньше,как быть помогите пожалуйста!как быть???
1) Можно ли выставить с/ф на следующий месяц,если фискальтный чек выбит в этом месяце?
2) Можно ли выставить одной счет-фактурой: -Была предоплата допустим 14-го ноября
- Реализована продукция 20-го ноября
- счет-фактуру выставлю 20-м ноября??? (Общей)

Фиона писал(а):1) Можно ли выставить с/ф на следующий месяц,если фискальтный чек выбит в этом месяце?

получается, что была предоплата. Нужно ли отбивать предоплату через ККМ вопрос спорный. Но если уж отбили, не думаю, что это страшно. Я считаю, что ситуация нормальная. Сделали предоплату, покупатель попросил кассовый чек - выбили. Через месяц отгрузили товар - выписали счет-фактуру.

Фиона писал(а):2) Можно ли выставить одной счет-фактурой: -Была предоплата допустим 14-го ноября
- Реализована продукция 20-го ноября
- счет-фактуру выставлю 20-м ноября??? (Общей)

Считаю, что и так можно.
У меня тоже бывают ситуации, когда просто взяли кассовый чек, а через две недели прибегают - слезно просят счет-фактуру. Выписываю.. Но на кассе повесила объявление:
"Счет-фактуру выписываем в день покупки!!! Если Вы подотчетное лицо, позвоните в свою бухгалтерию и спросите: нужна ли счет-фактура!!! Звонок для Вас бесплатно! Телефон у продавца." Работает, между прочим!

Добрый день Nell!!! Спасибо за ответ!!!
Вопрос такой,а если допустим покупатель не попросил счет/ф в день покупки (15.11.2009г.),а просит только в декабре или еще позже.Мы же не имеем право выписывать с/ф в декабре,ведь фискалка прошла в ноябре или это ничего страшного???? Я должна выставить хотя-бы в в конце ноября, или я не права?
1)А если мы допустим в течении месяца фиск.чеки собираем и выставляем с/ф в конце месяца-это не ошибка?
2) Можно ли собранные фиск-чеки в одном месяце,выст с/ф на основании этих же самых чеков в следующем месяце?
Заранее благодарна!!!!

Фиона писал(а):а просит только в декабре или еще позже.Мы же не имеем право выписывать с/ф в декабре

вообще-то не имеете право, поскольку НК гласит:
ст. 263

.......
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.

Если у вас не попросили вовремя счёт-фактуру, значит вы имели право просто выбить кассовый чек как при реализации населению согласно той же 263 ст

15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
.................
3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;

Фиона писал(а):1)А если мы допустим в течении месяца фиск.чеки собираем и выставляем с/ф в конце месяца-это не ошибка?

по-разному можно рассматривать, как ту же предоплату. Т.е. в течение месяца вам платили как по предоплате, а товар забрали в конце месяца. Тогда ошибки нет. Но опять повторюсь - выбивать ли предоплату через ККМ спорный вопрос...

ВСЕ расчеты за товар, услуги, нужно проводить ч/з ккм!!! авансы, по результату операции, не важно! если речь идет об оплате по сделке ККМ включаем и БЬЁМ!!! сильно))))

Даздраперма писал(а):ВСЕ расчеты за товар, услуги, нужно проводить ч/з ккм!!! авансы, по результату операции, не важно!

Я вообще-то тоже так считаю. Просто иногда начинают кидаться помидорами.
Тогда ошибки в оформлении счет-фактуры нет. Сначала предоплата, потом отгрузка товара - выписка счет-фактуры.

Фиона писал(а):Добрый день Nell!!! Спасибо за ответ!!!
Вопрос такой,а если допустим покупатель не попросил счет/ф в день покупки (15.11.2009г.),а просит только в декабре или еще позже.Мы же не имеем право выписывать с/ф в декабре,ведь фискалка прошла в ноябре или это ничего страшного???? Я должна выставить хотя-бы в в конце ноября, или я не права?
1)А если мы допустим в течении месяца фиск.чеки собираем и выставляем с/ф в конце месяца-это не ошибка?
2) Можно ли собранные фиск-чеки в одном месяце,выст с/ф на основании этих же самых чеков в следующем месяце?
Заранее благодарна!!!!

А когда чеки выбивали - товар отгружали, накладную выписывали? Если накладная выписана, то С/Ф сама просится той же датой.
Чем заморочки себе создавать, легче сразу выписать накладную, С/Ф и выбить чек. Представьте себя на месте покупателя. Вам как удобнее будет? Потом и сверку легче делать. И не экономить на бумаге. А бумага, она всё выдержит.

biluha писал(а):А когда чеки выбивали - товар отгружали

нет, но они же могли не отгружать товар? просто предоплата

Вот как ни странно, у меня похожая ситуация с госучреждениями.
Они делают перечисления на р/с счет - в платежках указывают предоплата. Мы им товар отгружаем, выписываем накладные, в конце месяца эти накладные забираем и выписываем одну общую счет-фактуру и накладную. Им почему-то так удобней. Пыталась с этим бороться. Безрезультатно.

Nell писал(а):Я вообще-то тоже так считаю. Просто иногда начинают кидаться помидорами.

ну и пусть кидают.... помидоры то их!!!! если тебе принесли деньги по сделки, то включай машину и пробивай чек и еще уговори взять его!!!!!! будь хитрее, бухгалтер!!!!

Про госучреждения говорить нужно особо!!! ибо там казначейство... а оно живет какими то своими собственными законами, они не понимают, что предоплата и счет фактура вообще разные зверьки, в одной норке не живут! устала с ними бороться!! ну я бы еще и поборолась, но шеф орет, что деньги нужны, и сделай так, что б они были!!!!! а там глыбако и черно... а я ныряю, как в унитаз!!!! ненавижу казначейство, а девочки которые с ним каждый день работают, только об автомате и мечтают!!!

Nell писал(а):

biluha писал(а):А когда чеки выбивали - товар отгружали

нет, но они же могли не отгружать товар? просто предоплата

Ну и пусть предоплатой остается, (Дт1010 Кт 3510), при чем здесь С/Ф? Отгрузят товар и выпишут. Но сдается мне, что товар уже отгружен. просто нужно выход найти.

Госучреждения на финансировании сидят. В конце месяца отчитываются - куда денежки дели или ещё выколачивают. А в Финотдел за финансированием удобнее ходить с одним документом: в нём циферка поболее.

biluha писал(а):просто нужно выход найти.

а мы тут все за этим...

biluha писал(а):Госучреждения на финансировании сидят. В конце месяца отчитываются - куда денежки дели или ещё выколачивают. А в Финотдел за финансированием удобнее ходить с одним документом: в нём циферка поболее.

Я так и поняла в конце концов..
Но сначала крыша ехала - предоплата 2, товар забирают 5, 10,15,20,25. Накладную и счет-фактуру просят общей суммой 31-м числом.
Ничего, приловчилась

Даздраперма писал(а):

biluha писал(а):просто нужно выход найти.

а мы тут все за этим...

Да мы, вроде бы и так всё разжевали, им только проглотить осталось.

Уважаемые профессионалы! Подскажите пожалуйста, могу ли я взять на вычеты услуги нотариуса без акта выполненных работ, только на основании ПКО и фискального чека?

Заранее благодарна,И.Д.