Форум казахстанского налогоплательщика

May Suan писал(а):на пример на замену акуумулятра - как услуги, должен быть сам акуумулятор-1 шт, как товар...

Я считаю в данном случае требование покупателя выделить стоимость АКБ отдельной строкой вполне законным и объяснимым, т.к. в первую очередь вы продаете им АКБ, а установка АКБ является дополнительной услугой, которую вы предоставляете (всего-навсего сервис). Ведь многие фирмы занимаются т-ко реализацией и установку покупатель осуществляет самостоятельно или через сторонние организации, в любом случае дальше поставщик уже не задействован. Поэтому, когда вы в сч/ф указываете т-ко установку АКБ, то по логике вещей получается, что вы оказываете т-ко услугу, а АКБ принес сам покупатель… Как тогда он должен доказывать аудитору, что АКБ на самом деле был куплен... и потом уже установлен?...

Может ли быть так, отпустить товар и накладную выписать 30.04.10, а сч/фактуру 05.05.10 и фиск чек???правильно ли это???

Доброе уторо всем.Подскажите пожалуйста,вот банк нам дал счет фактуру(за оформление платежа).Как мне ее разнести?(извените если тупой вопрос)

liza2003 писал(а):Доброе уторо всем.Подскажите пожалуйста,вот банк нам дал счет фактуру(за оформление платежа).Как мне ее разнести?(извените если тупой вопрос)

в 1 С через "Журнал Общего назначения" : "Услуги сторонних организаций " д-т 7211 к-т 3310 нужно выбрать колонку с НДС, а если нет программы 1 С проводка д-т 7211 к-т 3310 сумма без НДС., д-т 1430 к-т 3310 сумма НДС

timati87 писал(а):

liza2003 писал(а):Доброе уторо всем.Подскажите пожалуйста,вот банк нам дал счет фактуру(за оформление платежа).Как мне ее разнести?(извените если тупой вопрос)

в 1 С через "Журнал Общего назначения" : "Услуги сторонних организаций " д-т 7211 к-т 3310 нужно выбрать колонку с НДС, а если нет программы 1 С проводка д-т 7211 к-т 3310 сумма без НДС., д-т 1430 к-т 3310 сумма НДС

Ой спасибо!Выручили!

Добрый день. Сегодня выписывала счёт-фактуру клиенту. Взяла ручку, чтобы расписаться, но клиент тормознул, спросив, какой у меня цвет пасты. Ответ: Чёрный. Сказал что нельзя сейчас расписываться чёрными чернилами.
Скажите есть ли на этот счёт какое нибудь официальное разъяснение?

Melli писал(а):Скажите есть ли на этот счёт какое нибудь официальное разъяснение?

Разъяснение или требование? Требования - нет.
А что вам требуется разъяснить?

То, что есть обычаи делопроизводства, где норма подписывать (заполнять) документы
чернилами именно синего (или сиреневого) цвета?

Скорее всего это перебор. Даже в правилах по заполнению деклараций:

1) на бумажном носителе – заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

Вот здесь посмотрите, может найдете в каких нибудь правилах по делопроизводству: Делопроизводство

Извените,у меня еще вопрос на счет чековой книжки, приобретенной в банке.Как что ее оприходовать?

RADUS писал(а):А что вам требуется разъяснить?

То, что есть обычаи делопроизводства, где норма подписывать (заполнять) документы
чернилами именно синего (или сиреневого) цвета?

Извините, я не настолько древняя, о таких обычаях не знала.
Знаю, что разрешались чёрные и синие чернила, но вот как выяснилось сегодня, людей уже чёрные не устраивют.

Бабочка спасибо, но я не нашла ничего(((

liza2003
На расходы периода сразу ставите, 7211

Svetlana_V писал(а):liza2003
На расходы периода сразу ставите, 7211

Это я знаю,а как товар что ли?

Melli
У нас есть заказчики, которых роспись черными чернилами не устраивала уже с прошлого года. На вопрос - где это прописано - толком ничего не говорят - мотивируют, что якобы черные чернила похожи на ксерокопию. Вот мы и стали пользоваться синими.

товар, это то что вы продадите в дальнейшем. а при проведении счета вы ставите корр счетов Дт 7211 Кт 3310 при этом выбираете усли банка, во всяком случае я так делаю и все было в порядке.

фея доброты писал(а):товар, это то что вы продадите в дальнейшем. а при проведении счета вы ставите корр счетов Дт 7211 Кт 3310 при этом выбираете усли банка, во всяком случае я так делаю и все было в порядке.

Значит через услуги сторонних организаций?

liza2003
В 1С-ке: Документы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций и счет списания - 7211 - Административные расходы идущие на вычет.

Олеся81 писал(а):liza2003
В 1С-ке: Документы-Общего назначения-Услуги сторонних организаций и счет списания - 7211 - Административные расходы идущие на вычет.

Спасибо.

Доброго дня всем. Подскажите, если неплательщики НДС, по приобретенным ОС никак нельзя НДС сразу на 1420 выделить, чтобы в след.периоде взять в зачет (в след.периоде - плательщики НДС) ???

Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить поступление материалов, если счет-фактура из России цены в рублях, а оплату за этот материал производил директор как от частного лица? В общем ситуация такая: директор заказал в России датчики, они ему выписали счет на оплату , он быстренько проплатил его, как частное лицо, а мне принес российскую счет-фактуру на наше ТОО, вот теперь ломаю голову как правильно это все провести. Пожалуйста, помогите!