Форум казахстанского налогоплательщика

Светлана_Николаевна
Касательно п.1 - если Вы приобретате у предприятия, или у ИП (раз есть все реквизиты и накладную Вам дают), почему Вам не могут дать счет-фактуру? Обычно к накладной всегда счет-фактуру дают.п.2 - на мой взгляд не нужен, та как закупочный акт оформляется по приобретению у физ лиц, на рынке. а если есть фискальный чек, должна быть и счет-фактура.

Lada , бабочка, Олеся81 !
Всем девочкам, спасибо.

Светлана_Николаевна, если есть накладная и счет-фактура, то закупочного акта не надо, он составляется если закупаете у физлица. Если продавец не плательщик НДС, то он имеет право не выписывать счет-фактуру, тогда берите товарный чек + фискальный и через авансовый отчет приходуете себе.

Добрый день! ТОО на ОУР - торговля. Выписала доки и выбила фискальный чек, покупатели сделали возврат. Можно не проводить эту сф и накладную, а чек который пробит, сделать как возврат по РКО?

lENOCHKA, почитайте вот эту тему:

Возврат денег без чеков и с чеками тоже.

Была на семинаре и меня следующая новость поставила в тупик. Ссылаясь на статью 263 п.4, аудиторы объяснили, что все затраты должны быть подтверждены счет-фактурами. Т.е. помимо товарных чеков, накладных обязательно должна быть оформлена счет-фактура. И не важно, что поставщик не является плательщиком НДС. Он обязан выписать сч-ф с отметкой "Без НДС". Я попыталась требовать оформление счет-фактуры у ИП. Вы бы видели их удивленные глаза и, соответственно, получила отказ. Конечно, основная масса документов подтверждается счет-фактурами, но у нас очень много командировок по всему Казахстану и поэтому есть документы без сч-ф(например, чек ККА+ накладная или товарный чек или акт выполненных работ+копия патента или свид-ва) . Аудиторы еще отметили, что, так как в ф.100 нет расшифровки по поставщикам, то вся расшифрока расходов должна быть в реестре к ф.300 за исключением ст.256 п.2 и 263 п.15. Вот теперь сижу и голову ломаю, что же теперь предпринять? Поделитесь, пожалуйста, мнением и опытом.

ЕленаN писал(а):Вот теперь сижу и голову ломаю, что же теперь предпринять?

забить...мало ли кто что говорит! Ориентируйтесь на законы и чуть чуть на официальные письма.

Даздраперма писал(а):

ЕленаN писал(а):Вот теперь сижу и голову ломаю, что же теперь предпринять?

забить...мало ли кто что говорит! Ориентируйтесь на законы и чуть чуть на официальные письма.

Спасибо за совет. Но хочу услышать еще мнения.

Мы за наличный расчет покупаем продукты питание работникам, командированных для устранения порывов. Вот с марта месяца у поставщика не правильно работает кассовый аппарат, в фискальном чек пишет "Нефиск.операция", есть наименование поставщика, дата, сумма, но нету РНН поставщика. Что делать? Мы уже оплатили и взяли товар

Здравствуете! У меня вот такая ситуация: я в феврале 2010 г. устроилась гл.бухгалтерам в школу, ранее гл.бухгалтером и гос.учреждениях не работала. Вот у меня и получилось: зарплату сделала, материалы сделала, по гос.закупкам договора заключила , по счетам все оплатила. Вопрос: как правильно закрыть месяц, какие отчеты сделать, во общем как все в кучу собрать? ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Павлова Серафима, посмотрите вот здесь:

Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана

Здравствуйте! А как насчёт накладных? Нужно ли туда ставить печать, какую, с каком случае?
Или опять, можно ставить- можно нет, можно такую- можно другую! Есть ли документ регулирующий это?

Выделил вопросы в отдельную тему.
Посмотрите тему Формы первичных документов с 01.01.2008
и тему Правильное оформление первичных документов

Там есть ответ на Ваш вопрос?

Добрый вечер! Подскажите пжта: ТОО на ОУР торговля, заполняю книгу по кассовому аппарату ежедневно - в конце дня сумма на конец дня=наличке в сейфе. Возможна ли такая ситуация: в кассе 1010 одна сумма на конец дня, а в сейфе и в книге учета чеков другая?

Не путайте операционную кассу ККМ и основную кассу.
То что Вы заполняете в книге кассира-операциониста -касается движения денег через ККМ. В конце смены кассир-операционист сдает деньги в основную кассу. Вот скажите, как Вы заполняете столбец в кассовой книге "Сумма выручки, сданная из кассы в конце дня"?

Добрый день... у меня ситуация... Мы реализуем запчасти. Недавно гос покупатель попросил составить сф на товар и услуги в одном... Якобы иначе не пропустят сверху, т.е. на пример на замену акуумулятра - как услуги, должен быть сам акуумулятор-1 шт, как товар... ПРавильно ли, если в счет фактуре указан и товар и услуга вместе и как приложение только акт-выполненных работ... чем можно руководствоваться, какими стандартами, базами, правилами, законом и т.д. Поскажите или Скиньте ссылку если можете,... Очень нужно
Благодраю за внимание...

Если вы знакомы с основами БУ, то должны знать, что основными бух.документами
по реализации являются Расх.накладная (на товар) и АВР (на услугу).
СФ - документ налоговый. Его смысл отразить реализацию в НУ и начисленный НДС.
В этом смысле, "что в лоб, что по лбу", как вы его напишете. Главное, чтоп суммы не занижались.
В бух.учете у покупателя действительно могут возникнуть затруднения - сложно порой
сопоставить, что эта накладная (на аккумулятор) имеет отношение к той АВР (на замену аккумулятора).
Бухгалтер покупателя может по незнанию оприходывать аккумулятор и тогда у нее будет излишек
этих вещей (новый и старый), хотя надо приходывать иначе.
Ей надо 2-ой аккумулятор оприходывать, 1-ый - списать, а услугу по замене прибавить к стоимости 2-го.
Помогите своему коллеге - распишите в АВР, что и как было сделано с указанием тех.номеров агрегатов.
И дайте на все одну СФ - ведь услуга была одна.

Спасибо огромное Радус,что откликунлись...Респект вам.... так правомерно ли это..???? почему у них такие требования??? почему я не могу выписать отдельно сф на товар с накладной и отдельно на услугу с АВР...??? откуда у казначейства могут быть такие "правила..." я вот этого не могу понять... Хотелось бы чтоб для всех покупателей был один правильный законный стандарт, и руководствуясь этим, выставлять документы одинаково для всех как это положено... а не так, один так захотел, другой так. Как правильно??? вот над чем мы бьемся...

May Suan писал(а):откуда у казначейства могут быть такие "правила..."

May Suan писал(а):Как правильно??? вот над чем мы бьемся...

с казначейством - бесполезно! хоть убейтесь, а сделаете так - как им надо! и разговаривать ни кто с вами не будет! а не сделаете - отключим газ....

Мне кажется это обычная практика, н-р, заправка картриджа для орг.техники в одном сч/ф двумя строками идет: 1.тонер,2.заправка(т.е. работа) и акт вып. работ; и таких примеров куча, та же установка ПО на комп: 1строка-ПО, 2.установка, чего так волноваться-то...